Войти в кабинетДобрый день! Как создать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с иностранным контрагентом, если с 2023 налоговые агенты, приобретающие у иностранных организаций услуги (место реализации — Россия), будут перечислять удержанный НДС в общем порядке — по 1/3 начисленной суммы по итогам квартала — не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев квартала, следующего за истекшим? Взаимозачет 30 апреля 2023г., а оплата НДС налогового агента 10 мая 2023г. До 2023 года перечислять удержанный НДС необходимо одновременно с перечислением денежных средств иностранной компании в счет оплаты по договору. На основании списания можно было выставить счет-фактуру налогового агента.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Порядок такой
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Создать документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент можно из документа Списание с расчетного счета вида операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании.
В организации нет предварительной оплаты. Прошу внимательно ознакомиться с описанной ситуацией и дать ответ, либо задать дополнительный вопросы по теме, чтобы получить ответ по заданному вопросу.
Добрый день!
Если оплата услуг произведена неденежными средствами (зачет обязательств документом Корректировка долга), чтобы выписать счет-фактуру налогового агента в программе воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента (Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента).
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
.