Добрый день! Как создать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с иностранным контрагентом, если с 2023 налоговые агенты, приобретающие у иностранных организаций услуги (место реализации — Россия), будут перечислять удержанный НДС в общем порядке — по 1/3 начисленной суммы по итогам квартала — не позднее 28-го числа каждого из трех месяцев квартала, следующего за истекшим? Взаимозачет 30 апреля 2023г., а оплата НДС налогового агента 10 мая 2023г. До 2023 года перечислять удержанный НДС необходимо одновременно с перечислением денежных средств иностранной компании в счет оплаты по договору. На основании списания можно было выставить счет-фактуру налогового агента.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как зарегистрировать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с 2023 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение НДС налогового агента при покупке электронных услуг с 2023 в 1С Добрый день! Прошу пояснить порядок отражения в 1С НДС налогового агента при покупки эл.услуг в 2023г., с учетом внесенных изменений…
- Аннулирование счета-фактуры налогового агента по НДС в 1С Здравствуйте! Компания на УСН привлекает иностранных контрагентов, оказывающих юридические услуги на территории иностранной юрисдикции, и, соответственно, выступает налоговым агентом по…
- Счет-фактура налогового агента по НДС, уплата налога в составе ЕНП 1С Российская организация оплатила услуги иностранной организации (взаимозависимые лица: иностранная организация владеет 100% уставного капитала российской организации). Согласно последним изменениям в…
- Когда составлять счет-фактуру налоговому агенту по НДС, если был аванс и постоплата иностранцу в 1С Добрый день! В этом году мы должны перечислить НДС как налоговый агент, какой датой необходимо проводить закрывающие документы. 1. Иностранный…
Статьи по этой теме
- Как платить НДС при покупке услуг у иностранцев через посредника? Источник: письма Минфина от 18.04.2024 N 03-07-08/36269 , от 15.04.2024 N 03-07-08/34600 Информация для: покупателей работ (услуг) у иностранных поставщиков…
- Кто заплатит «агентский» НДС при покупке услуг у иностранцев через посредника? Источник: Письмо Минфина от 04.07.2023 N 03-07-08/62096 Информация для: покупателей работ (услуг) у иностранных контрагентов С 01.01.2023 утратили силу абзацы…
- Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Услуги иностранных интернет компаний (про запас ?) Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
- Налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при покупке услуг у иностранца с постоплатой в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций налогового агента по НДС и налогу на прибыль при приобретении услуг у иностранца. Расскажем,…
Здравствуйте!
Порядок такой
Налоговый агент по НДС при покупке услуг у иностранца с предоплатой в 1С
Создать документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент можно из документа Списание с расчетного счета вида операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании.
В организации нет предварительной оплаты.
Добрый день!
Если оплата услуг произведена неденежными средствами (зачет обязательств документом Корректировка долга), чтобы выписать счет-фактуру налогового агента в программе воспользуйтесь обработкой Регистрация счетов-фактур налогового агента (Банк и касса — Счета-фактуры налогового агента).
Счет фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти
.