Аннулирование счета-фактуры налогового агента по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория К.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Здравствуйте! Компания на УСН привлекает иностранных контрагентов, оказывающих юридические услуги на территории иностранной юрисдикции, и, соответственно, выступает налоговым агентом по НДС по таким операциям. В феврале 2023г. компания на УСН оплачивает услуги нерезидента. В течение 5 дней выставляет счет-фактуру налогового агента. В марте 2023г. банк нерезидента возвращает платеж, удержав свою комиссию за совершение транзакции. Подскажите, пожалуйста, как в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19) произвести аннулирование выставленного счета-фактуры и сторнировать начисление НДС?

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС у налогового агента при покупке услуг у иностранца из ЕАЭС в 1С Добрый день. Подскажите, как, какими документами отразить "агентский" НДС с 2023г. Организация приобрела у нерезидента (Беларусь) услуги на территории РФ.…
  2. НДС налогового агента при переуступке долга в 1С Добрый день. Российская компания резидент (ОСНО), являющаяся налоговым агентом по НДС, имеет кредиторскую задолженность по Договору оказания услуг организацией-нерезидентом (Республика…
  3. УСН Выставление СФ с выделением НДС и уплата НДС в бюджет Добрый вечер! Мы перешли с 01.01.2023г. с ОСНО на УСН(доходы минус расходы). В 4кв.2022г. получили аванс с НДС на услуги,…
  4. Возврат оплаты от иностранца налоговому агенту по НДС на УСН в 1С Добрый день. Компания на УСН (доходы - расходы) является налоговым агентом, приобретая услуги у поставщика нерезидента. Цепочка оформления операций в…

Статьи по этой теме

  1. При покупке маркетинговых услуг в ЕАЭС упрощенцы уплачивают агентский НДС Источник: Письмо Минфина от 14.09.2023 N 03-07-13/1/88009 Информация для: упрощенцев Налогоплательщики, работающие на УСН, в общем случае не платят НДС,…
  2. Обзор новостей по БУ и НУ за 26.01–01.02.2024 Если на ЕНС есть положительное сальдо, штраф по уточненке к доплате не начислят Если налогоплательщик представил уточненную декларацию, в которой…
  3. Кто заплатит агентский НДС при уступке требования (цессии) иностранным продавцом? Источник: Письмо Минфина от 29.08.2023 N 03-07-08/82114 Информация для: участников ВЭД Российская компания «А» приобрела у иностранного продавца услуги, местом…
  4. Обзор новостей по БУ и НУ за 17.10-23.10.2025 1 декабря 2025 — не пропустите срок уплаты налогов для физлиц! ФНС напомнила, что приближается срок уплаты налогов физлицами: транспортного…