Аннулирование счета-фактуры налогового агента по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Виктория К.

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.95/10)

Здравствуйте! Компания на УСН привлекает иностранных контрагентов, оказывающих юридические услуги на территории иностранной юрисдикции, и, соответственно, выступает налоговым агентом по НДС по таким операциям. В феврале 2023г. компания на УСН оплачивает услуги нерезидента. В течение 5 дней выставляет счет-фактуру налогового агента. В марте 2023г. банк нерезидента возвращает платеж, удержав свою комиссию за совершение транзакции. Подскажите, пожалуйста, как в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19) произвести аннулирование выставленного счета-фактуры и сторнировать начисление НДС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как зарегистрировать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с 2023 в 1С Добрый день! Как создать счет-фактуру налогового агента при взаимозачете с иностранным контрагентом, если с 2023 налоговые агенты, приобретающие у иностранных…
  2. Может ли посредник иностранной компании (электронные услуги), принять агентский НДС к вычету Добрый вечер. Покупка у нерезидента услуг с местом реализации в РФ или находящихся в РФ товаров: покупатель удерживает налог по…
  3. Не верно указали счет учета при оплате НДС в качестве налогового агента, как сформировать счет-фактуру и доп лист по НДС в 1С Добрый день! Оплатили НДС в бюджет в качестве налогового агента при покупке услуг у нерезидента за 4 квартал 2022 г.…
  4. Принятие к вычету НДС (налогового агента) при оплате третьему лицу и приобретения услуг у нерезидента в 1С Организация РФ, приобретает услуги пользования (доступа) к мобильному приложению у нерезидента, посредством которого юридическое лицо может воспользоваться услугами транспортных компаний…

Статьи по этой теме

  1. Как принять к вычету НДС налогового агента при возврате аванса иностранцем в 1С? Компания является налоговым агентом, приобретая услуги у иностранного поставщика-нерезидента. Можем ли мы отразить НДС к вычету, если поставщик вернул аванс?…
  2. Алгоритм у налогового агента по НДС при покупке электронных услуг у иностранца в 1С Главное – Функциональность – Учет по договорам – Услуги иностранных интернет компаний (про запас ?) Справочник Контрагенты – Страна регистрации…
  3. При покупке маркетинговых услуг в ЕАЭС упрощенцы уплачивают агентский НДС Источник: Письмо Минфина от 14.09.2023 N 03-07-13/1/88009 Информация для: упрощенцев Налогоплательщики, работающие на УСН, в общем случае не платят НДС, но…
  4. Налог на Google — возвращаемся к прежнему порядку с 01.10.2022 Источник: Федеральный закон от 14.07.2022 N 323-ФЗ Информация для: покупателей электронных услуг у иностранцев С 1 октября 2022 возвращается порядок,…