Не верно указали счет учета при оплате НДС в качестве налогового агента, как сформировать счет-фактуру и доп лист по НДС в 1С

Вопрос задал Мария П.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Добрый день!
Оплатили НДС в бюджет в качестве налогового агента при покупке услуг у нерезидента за 4 квартал 2022 г.
В списании неверно заполнили счет 68.02 вместо 68.32
Как в 1 квартале 2023г. исправить ошибку, чтобы была возможность сформировать счет-фактуру налогового агента и сделать доп лист к книге продаж за 4 квартал 2023 года?

Все комментарии (5)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Мария!

    В списании неверно заполнили счет 68.02 вместо 68.32

    В 1С сделайте Операции — Операции, введённые в ручную — Создать — Операция
    Проводка Д 68.32 К 68.02

    Сформировать счет-фактуру налогового агента и сделать доп лист к книге продаж за 4 квартал 2022 года

    Создать документ Счет-фактура выданный вид Налоговый агент можно из документа Списание с расчетного счета вид операции Оплата поставщику по кнопке Создать на основании.
    Создайте Счет-фактуру в 1 кв. 2023 г., программа сформирует дом лист к 4 кв. 2022 г автоматически.

  2. Добрый день, у меня не получается сделать по предложенной схеме, так как аванс поставщику заплатили с видом договора без галочки «Организация выступает в качестве налогового агента по НДС»
    И счет-фактура из оплаты поставщику не формируется.
    Во вложении подробные скрины

  3. Приложение  NDS-NA-dop-list.docx

    Благодарю за уточнение.

    Давайте сделаем через документ Операции — Отражение начисления НДС — Создать

    Подробнее во вложении

    1

  4. Спасибо большое! Все получилось!

  5. Приложение

    Отлично! Обращайтесь, пожалуйста!

Комментарии закрыты.