Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1467), ОСНО.
Необходимо отсторнировать счет-фактуру налогового агента, выставленную в 3 квартале 2023 г.
Через операцию вручную отсторнировали счет-фактуру налогового агента (дата документа 28.09.2023), проставили галку «Запись доп. листа» и выставили «Корректируемый период» 30.09.2023.
При формировании уточненной декларации по НДС не подтягиваются данные в доп. лист по сторнированию счет-фактуры налогового агента.
Подскажите, пожалуйста, в чем наша ошибка, что делаем неверно?
Приложение
Здравствуйте, Виолетта!
Во вкладке, НДС продажи, в поле Дата события, укажите дату которой формируете сторно (смотрите вложение).
Проверьте доп. лист в уточненной декларации за 3 кв. 2023 г., напишите, пожалуйста, о результате.
Спасибо. Попробовали изменить дату события, изменили, результат тот же, в доплист данные не подтянулись.
НДС из книги продаж вы восстанавливаете, отразиться он тогда должен в книге покупок, в доп. листе.
У нас нет книги покупок, мы работаем без НДС, являемся резидентом «Сколково».
Данные должны отразиться в доп. листе книги продаж. При формировании книги продаж в доп. листе мы видим данные по сторно счет-фактуры, но в доп. лист декларации они не подтягиваются.
Прикрепите, пожалуйста, скрин, как счёт — фактура выглядит в книге продаж.
Да, конечно. Во вложении
Признак корректировки в декларации — 1, ранее представленные сведения — неактуальны, всё верно?
Да, все верно.
Приложение Storno-schyot-faktury-nalogovogo-agenta_BE8.pdf
Результат во вложении, сверьтесь, пожалуйста, по шагам, ошибка не повторяется, счёт — фактура попадает в доп. лист книги продаж, корректировочной декларации за 3 кв. 2023 г.
Моделирование проводила на базе 1С бухгалтерия Проф, у вас смотрю конфигурация отличная от моей (БИТ), возможно с этим связано поведение вашей программы.