Сторнирование счет-фактуры налогового агента не попадает в доп лист

Вопрос задал Виолетта К.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.79/10)

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1467), ОСНО
Необходимо отсторнировать счет-фактуру налогового агента, выставленную в 3 квартале 2023г.
Через операцию вручную отсторнировали счет-фактуру налогового агента (дата документа 28.09.2023), проставили галку «запись доп листа» и выставили «корректируемый период» 30.09.2023.
При формировании уточненной декларации по НДС не подтягиваются данные в доп лист по сторнированию счет-фактуры налогового агента.
Подскажите, пожалуйста, в чем наша ошибка, что делаем неверно?

Все комментарии (9)

  1. Приложение

    Здравствуйте, Виолетта!

    Во вкладке, НДС продажи, в поле Дата события, укажите дату которой формируете сторно (смотрите вложение).
    Проверьте доп. лист в уточненной декларации за 3 кв. 2023 г., напишите, пожалуйста, о результате.

    1. Спасибо. Попробовали изменить дату события изменили, результат тот же, в доп лист данные не подтянулись.

  2. НДС из книги продаж вы восстанавливаете, отразиться он тогда должен в книге покупок, в доп. листе.

  3. У нас нет книги покупок, мы работаем без НДС, являемся резидентом Сколково.
    Данные должны отразиться в доп листе книги продаж. При формировании книги продаж в доп листе мы видим данные по сторно счет-фактуры, но в доп лист декларации они не подтягиваются.

  4. Прикрепите, пожалуйста, скрин, как счёт — фактура выглядит в книге продаж.

  5. Да, конечно. Во вложении

  6. Признак корректировки в декларации — 1, ранее представленные сведения — неактуальны, всё верно?

  7. Результат во вложении, сверьтесь, пожалуйста, по шагам, ошибка не повторяется, счёт — фактура попадает в доп. лист книги продаж, корректировочной декларации за 3 кв. 2023 г.
    Моделирование проводила на базе 1С бухгалтерия Проф, у вас смотрю конфигурация отличная от моей (БИТ), возможно с этим связано поведение вашей программы.

Комментарии закрыты.