Здравствуйте. у нас была переписка от 25.08 :
Был заключён договор поставки оборудования. Получен аванс от клиента на общую сумму договора (460 тыс. руб.). Нами было закуплено оборудование для поставки покупателю, были потрачены средства на доставку и сборку оборудования на наш склад (склад поставщика). По условиям договора покупатель забирает оборудование с нашего склада. Сроки доставки оборудования на наш склад были просрочены на 10 дней. У покупателя так сложились обстоятельства, что потребность в оборудовании пропала, и он ссылаясь, на просрочку отказывается от забора оборудования, и требует вернуть аванс за минусом суммы на доставку и сборку (60 тыс.руб.) Если мы соглашаемся с условиями покупателя и возвращаем покупателю 400 тыс.руб, как поступить с суммой оставшегося аванса 60 тыс.руб и провести ее в 1С, как компенсацию наших затрат. Мы предложили выставить покупателю счёт на доставку и сборку на эти 60 тыс руб., он отказывается подписывать УПД, говорит, что никакую доставку и сборку не заказывали. Как поступить в данной ситуации и правильно оформить в 1С???
Подскажите, пожалуйста, В продолжение нашей беседы, при формировании книги покупок у меня сумма, которую приняли в часть возмещения расходов так же восстанавливается и попадает в книгу покупок за 3 квартал. Получается, что я восстанавливаю НДС с аванса в части компенсации своих затрат. Как мне сделать, чтобы НДС с суммы компенсации этих затрат не восстанавливался.
Мои действия и наша переписка во вложении. скрин книги покупок в конце файла ворд.
Добрый день. Если Вы решили не принимать НДС к вычету в части аванса, которая не была возвращена покупателю, спишите его документом Списание НДС.
Документ Списание НДС
Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем?
Регистр НДС предъявленный
Списание НДС по опоздавшему возврату товара от покупателя
Как настроить статью в документе Списание НДС .