Наш покупатель в соответствии с договором оплачивает нашим поставщикам материалы и оборудование, которые в дальнейшем будут использованы для выполнения работ для данного покупателя. Эти платежи для нас являются авансом. Как в данной ситуации нам выставлять покупателю счета-фактуры на аванс, чтобы в дальнейшем при зачете аванса они правильно отразились в книге покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара на основании акта рекламации от покупателя из ЕАЭС в 1С Добрый день. Нам поступил возврат товара на основании акта рекламации от покупателя из ЕАЭС. Товар бракованный. Возврат товара сделан на…
- НДС Здравствуйте, Уважаемые Эксперты! Помогите, пожалуйста, сделать правильные шаги по зачету аванса покупателя в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1229). Мы - подрядчик, получили…
- НДС с возврата покупателю Добрый день, у нас возникла ситуация. Получен аванс от покупателя в размере 100 рублей, с этой суммы мы уплатили НДС…
- Не учтен аванс при выставлении УПД в у.е. за прошлый период, как отразить в уточненке по НДС С Покупателем заключен договор в у.е. на сумму 173 254,08 евро. Покупателем 26.08.2019г. была произведена частичная оплата по курсу ЦБ…
Статьи по этой теме
- Как оформить возврат аванса по услугам при эквайринге на УСН в 1С? Как в 1С провести возврат аванса, оплаченного платежной картой, за не оказанные услуги? Как принять к вычету НДС с аванса…
- Когда можно принять к вычету НДС с аванса полученного, если договор расторгнут в одном квартале, предоплата по нему возвращена покупателю в другом квартале в 1С? Во 2-м квартале получена предоплата от покупателя, поставка товара не состоялась, принято решение расторгнуть договор. В 3-м квартале аванс полностью…
- Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Если в качестве основания в программе регистрируется каждый раз…
- Пробитие чека ККТ с передачей данных без указания товара. Оплата наличными при получении аванса от контрагента в 1С В данной публикации рассматривается операция поступления аванса от контрагента. Покупатель вносит аванс по договору наличными в кассу организации. Наименование товаров,…
Здравствуйте!
Если аванс от покупателя отражен не документом Поступление на расчетный счет — Оплата от покупателя, а например, документом Операция, введенная вручную, то Счет-фактура на аванс выписывается с помощью Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
И номер платежного поручения в таком СФ на аванс в графе 5 указывать не надо т.к. пп у вас нет (абз. 2 пп. з п. 1 Правила заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137). Это не ошибка.