Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу

Вопрос задал Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.84/10)

Наш покупатель в соответствии с договором оплачивает нашим поставщикам материалы и оборудование, которые в дальнейшем будут использованы для выполнения работ для данного покупателя. Эти платежи для нас являются авансом. Как в данной ситуации нам выставлять покупателю счета-фактуры на аванс, чтобы в дальнейшем при зачете аванса они правильно отразились в книге покупок?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Если аванс от покупателя отражен не документом Поступление на расчетный счет — Оплата от покупателя, а например, документом Операция, введенная вручную, то Счет-фактура на аванс выписывается с помощью Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
    И номер платежного поручения в таком СФ на аванс в графе 5 указывать не надо т.к. пп у вас нет (абз. 2 пп. з п. 1 Правила заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137). Это не ошибка.

    5

Комментарии закрыты.