Наш покупатель в соответствии с договором оплачивает нашим поставщикам материалы и оборудование, которые в дальнейшем будут использованы для выполнения работ для данного покупателя. Эти платежи для нас являются авансом. Как в данной ситуации нам выставлять покупателю счета-фактуры на аванс, чтобы в дальнейшем при зачете аванса они правильно отразились в книге покупок?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс при оплате покупателем 3му лицу
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НИОКР Добрый день , стороння фирма разработала для контроллер Д 08 К 60, в дальнейшем на основании их разработки мы будем…
- Невозвратный кредит на возобновление деятельности 1С: Бухгалтерия ПРОФ, редакция 3.0 (3.0.79.21) ОСНО. Здравствуйте. Организация получила кредит под 2% на возобновление деятельности. В дальнейшем планирует выполнить…
- Передача сырья на переработку в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Каким документов в 1С оформить передачу сырья сторонней организации для его переработки? В дальнейшем полученные товар…
- Импорт оборудования через комиссионера в 1С Предприятие,на котором ведется учет, именуемый в дальнейшем "Комитент", у другого предприятия , именуемый в дальнейшем "Комиссионер", заключили Договор о том,что…
Статьи по этой теме
- Что будет, если ввести факт отсутствия только документом Табель? Отпуск за свой счет в ЗУП 3 мы регистрируем только документом Табель, вводим буквы «ДО» на соответствующие дни. Документ Отпуск…
- Интеграция с сервисом 1С:Плюс (ЗУП 3.1.36.19) В вышедшем релизе появилась возможность подключения к сервису 1С:Плюс (Главное – Сервис) Сервис 1С:Плюс – это новый сервис Фирмы 1С,…
- Почему при назначении надбавки в плановом порядке может не проводиться документ «Кадровый перевод»? Сотруднику в плановом порядке назначена новая надбавка, надбавка введена на вкладке Оплата труда в документе Кадровый перевод. При проведении документа…
- Как пробить чек ККТ при оформлении рассрочки? Как пробить чек ККТ при оформлении рассрочки? Нужно пробить чек на полную сумму, внесенную клиентом с типом оплаты Предоплата 100%.…
Здравствуйте!
Если аванс от покупателя отражен не документом Поступление на расчетный счет — Оплата от покупателя, а например, документом Операция, введенная вручную, то Счет-фактура на аванс выписывается с помощью Банк и касса — Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
И номер платежного поручения в таком СФ на аванс в графе 5 указывать не надо т.к. пп у вас нет (абз. 2 пп. з п. 1 Правила заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства от 26.12.2011 N 1137). Это не ошибка.