Как настроить статью в документе Списание НДС

Индивидуальную консультацию запросил Людмила К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день! Предприятие на ОСНО. Банк снял за услуги двумя суммами, одна из которых НДС. Мой запрос, как получить счет-фактуру отклонил. Провожу поступлением (акты накладные). Счет фактура не предъявлен. Затем списываю НДС регламентной операцией НДС. Счет списания выбираю 91.02 (Списание НДС на прочие расходы. Группа- не учитываемые для целей НУ. Статья- списание выделенного НДС на прочие расходы(прочие косвенные расходы) Это зашито программой). В результате сумма НДС попадает в расход в НУ. Может завести новую статью прочих расходов, не учитываемых для НУ? Почему у меня сумма НДС попадает в расход в НУ? Что я делаю не так

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Надо зайти в справочник Прочие доходы и расходы. Скопировать статью, которая есть по умолчанию.

    В название добавить не НУ. Снять флаг Принимается к налоговому учету.

    В документе Списание НДС перейти на 2ю закладку — Счет списания. Там указан счет 91.02 и есть поле для выбора статьи Прочие доходы и расходы — указать в этом поле новую статью Списание выделенного НДС на прочие расходы не НУ. Проверить проводки через Дт Кт. Расхода в НУ уже быть не должно.

  2. Большое спасибо!

    1. Рада была Вам помочь!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Что делать с НДС ранее принятым к вычету с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36). При списании НДС на счет 91.02 с корреспонденцией сч. 19, не подтвержденного…
  2. Списание материалов на собственные нужды Добрый день. Подскажите, пожалуйста, немного запуталась. Материал в виде перчаток списываем на собственные нужды документ Расход материалов, далее использую документ…
  3. УСН доходы-расходы, можно ли комиссию платежного агента учесть на счете 60 при расчетах с иностранным поставщиком через посредника в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. Оплачиваем за товар поставщику в Китай через платёжного агента. По договору с агентом 31.07.2024г.…
  4. Государственная пошлина, по делам рассматриваемым в Арбитражных судах Добрый день, моя организация находися на УСН (доходы минус расходы), оплатили гос.пошлины при подаче исков в арбитраж При оплате и…

Статьи по этой теме

  1. Учет расходов на украшение офиса в 1С Пошаговая инструкция 14 декабря Организация приобрела елку и новогодние украшения для оформления офиса на сумму 84 000 руб. (в т.…
  2. Приобретение и использование материалов непроизводственного назначения в 1С Учет активов непроизводственного характера имеет специфику и связан с налоговыми рисками. В статье рассмотрим особенности отражения в 1С приобретения и…
  3. Реализация основного средства — отражение в 1С Из статьи узнаете: как учитывается реализация ОС в БУ и НУ; как определить финансовый результат от реализации ОС и отразить…
  4. Регистр НДС предъявленный в 1С В данной публикации мы рассмотрим регистр накопления НДС предъявленный. Мы расскажем, какую функцию выполняет данный регистр, для чего бухгалтер должен…