Добрый день! Предприятие на ОСНО. Банк снял за услуги двумя суммами, одна из которых НДС. Мой запрос, как получить счет-фактуру отклонил. Провожу поступлением (акты накладные). Счет фактура не предъявлен. Затем списываю НДС регламентной операцией НДС. Счет списания выбираю 91.02 (Списание НДС на прочие расходы. Группа- не учитываемые для целей НУ. Статья- списание выделенного НДС на прочие расходы(прочие косвенные расходы) Это зашито программой). В результате сумма НДС попадает в расход в НУ. Может завести новую статью прочих расходов, не учитываемых для НУ? Почему у меня сумма НДС попадает в расход в НУ? Что я делаю не так
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как настроить статью в документе Списание НДС
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Что делать с НДС ранее принятым к вычету с аванса выданного при списании дебиторской задолженности в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.167.36). При списании НДС на счет 91.02 с корреспонденцией сч. 19, не подтвержденного…
- Как правильно отразить списание НДС в отчете о прибылях и убытках? Добрый день, в 2012 году налоговая по результатам камеральной проверки отказала в возмещении НДС 200 000 руб. НДС завис на…
- Закрытие счета 91.09 Здравствуйте. По итогам месяца не закрывается счет 91.09. Сальдо остается на счете и нарастает по итогам года. Не закрывается на…
- Заполнение строки 041 Приложения 2 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! При списании товара восстановленный ндс не попадает в декларацию по налогу на прибыль. По 91 отражено в БУ…
Статьи по этой теме
- Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С? Списываем просроченную кредиторскую задолженность со счета 62. По этой задолженности есть начисленный НДС с авансов полученных на счете 76.АВ. Как…
- Покупка через агента с компенсацией бонусами от Сбера в 1С Из статьи вы узнаете, как в 1С отразить покупку продуктов в офис через СберМаркет (Купер) за счет бонусов «СберБизнес Спасибо».…
- Почему при неподтвержденном экспорте неверно начисляется налог на прибыль в 1С? В 1С Операцией, введенной вручную отражен НДС с неподтвержденного экспорта в дальнее зарубежье. Подтверждать позднее его не будем. Почему в…
- Что делать с НДС по расходам, не принимаемым в налоговом учете в 1С? Расходы в налоговом учете не принимаются, а что делать с НДС по этим расходам? НДС по не принимаемым в налоговом…
Здравствуйте!
Надо зайти в справочник Прочие доходы и расходы. Скопировать статью, которая есть по умолчанию.
В название добавить не НУ. Снять флаг Принимается к налоговому учету.
В документе Списание НДС перейти на 2ю закладку — Счет списания. Там указан счет 91.02 и есть поле для выбора статьи Прочие доходы и расходы — указать в этом поле новую статью Списание выделенного НДС на прочие расходы не НУ. Проверить проводки через Дт Кт. Расхода в НУ уже быть не должно.
Большое спасибо!
Рада была Вам помочь!