Войти в кабинетДобрый день. Подскажите, пожалуйста, немного запуталась. Материал в виде перчаток списываем на собственные нужды документ Расход материалов, далее использую документ Отражения начислений НДС с кодом 10 и субконто: Не уменьшать налоговую базу (вид статьи Прочие внереализационные доходы (расходы)), вроде все красиво получается, но почему в Бух отчетность за 9 мес в прочие доходы (отчет о фин. результатах) попадает сумма НДС с минусом и в прочие расходы так же попадает эта сумма НДС с минусом? Подскажите, пожалуйста, что делаю не так?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы делаете все правильно, такой алгоритм заполнения заложен в 1С
Проверка отчета о финансовых результатах по обычной форме
Т.к. выручка (строка 2110) в отчет о финансовых результатах попадет без НДС, таким же образом НДС мы убираем из доходов (строка 2340), тот который идет в корреспонденции со счетом 91.02.
В строку 2350 попадают суммы по Дт обороту сч 91.02, там уже есть наш НДС, поэтому мы убираем сумму по проводке Дт91.02 Кт68.02, чтобы ничего не задвоилось.
Подскажите, мне это необходимо в Бух отчетности за 9 мес ручным способом менять или в документах менять, чтоб автоматически подтягивалось правильно? Если в документах, подскажите алгоритм, пжл
Исправьте счет учета НДС в документе Отражение начисления НДС на 19.03. Документ создаст проводку Дт 19.03 Кт 68.02.
Затем создайте документ «Списание НДС», в котором на закладке Приобретенные ценности укажите:
— Поставщика
— Документ основание = Отражение начисления НДС
— Вид ценности=Материалы
— Счет учета НДС = 19.03
Заполните значения Сумма, НДС.
На закладке Счет списания выберите счет 91.02, заполните субконто к нему.
При проведении документа будут созданы проводки Дт91.02 Кт 19.03
Обязательно проверьте анализы счетов 68.02, 19.03, сформируйте Книгу продаж.
Счет 19.03 проверьте по отчету Оборотно-сальдовая ведомость по счету, в разрезе все субконто, чтобы не было сальдо по выполненным операциям.
Перезаполните отчет о финансовых результатах.
Огромное вам спасибо, все получилось
Рада была помочь!