Добрый день, в 2012 году налоговая по результатам камеральной проверки отказала в возмещении НДС 200 000 руб. НДС завис на счете 68.02. В этом году списали НДС на 91.02 не учитываемые для НУ. Теперь при составлении бухгалтерской отчетности возникает вопрос. Данная сумма попадает в отчет о прибылях и убытках в строку 2340 (прочие доходы) с минусом и в строку 2350 (прочие расходы) один раз с плюсом и второй раз с минусом. Правильно ли это?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как правильно отразить списание НДС в отчете о прибылях и убытках?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Новогодние подарки в ОФР отражаются с минусом в стр. 2340 и стр. 2350 в 1С Добрый день. Приобрели новогодние подарки для детей сотрудников на сумму 36 800,00 без ндс. Начислила НДС 7 360,00 Все оформили,…
- Почему НДС с рекламы свыше 100 руб. в ОФР с минусом Мы начисляем НДС с рекламных материалов свыше 100 руб. через документ "Отражение начисления НДС" - ДТ 9102 (вид - Прочие…
- Несовпадение декларации по прибыли и НДС по сумме выручки в 1С В отчете по НДС и прибыли не сходится выручка по реализации. Была корректировка реализации от марта 2024 на уменьшение, выставлена…
- Некорректное отражение 76.НА в балансе и Пояснениях на 3.0.194 за 2025 в 1С Добрый день! Наша компания в декабре 2024 г. заказывала услуги у иностранного поставщика из Армении, 30.12.2024 г. был подписан акт,…
Статьи по этой теме
- Проверка отчета о финансовых результатах по упрощенной форме Рассмотрим, как проверить отчет о финансовых результатах, сформированный по упрощенной форме. Вы узнаете: какие данные должны отражаться в каждой строке;…
- Проверка составления баланса по обычной форме В данной статье представлен построчный алгоритм заполнения бухгалтерского баланса в обычном порядке, который обязательно Вам пригодится для проверки правильности автоматического…
- Как отразить возврат денег покупателю в ОДДС в 1С? Вернули деньги покупателю и оформили Списание с расчетного счета . Какой Вид движения выбрать в Статье движения денежных средств ,…
- Алгоритм заполнения отчета о финансовых результатах по обычной форме Видео: Доходы (расходы) в отчете о финансовых результатах: алгоритм заполнения Видео: Прочие доходы (расходы) в отчете о финансовых результатах: алгоритм…
Добрый день.
Нет это не верное заполнение Отчета о финансовых результатах. Проверяйте, какую статью Вы выбрали из справочника Прочие доходы и расходы. Необходимо выбрать Списание выделенного НДС на прочие расходы со снятым флажком Принимается к налоговому учету.
Смотрите скрин.
не могу открыть скрин
скрин
Все равно если выбираю даже статью расходов Списание выделенного НДС на прочие расходы со снятым флажком Принимается к налоговому учету. В баланс в строку 2350 (прочие расходы ) сумма попадает 2 раза 1 раз с плюсом 2 раз с минусом в итоге неверный финансовый результат. Сделала операцию вручную Д19,03 К68,03
затем на эту же сумму проводку Д91,2 К 68,03 так не искажает финансовый результат.
Добрый день.
Каким документом Вы списывали НДС?
Посмотрите расшифровку строки 2350 в корреспонденции с каким счетом сумма идет с минусом?
Сформируйте ОСВ по счету 91.02