Здравствуйте, задавала вопрос:
наш заказчик оплатил напрямую поставщику, мы дали счет-фактуру на аванс. Материал мы еще не получили, поставщик нам предоставил авансовую счет-фактуру. Как ее оформить в 1С.
Мне отвечала Токарева Елена 9.70/10
Подскажите после оплаты в 3 кв материал пришел в 4 кв как оформить приход и что должно отразится в книге покупок и продаж?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
и еще если был частичный приход до оплаты и второй приход в следующем квартале
Здравствуйте!
Если применяете ОСНО.
Приход от Поставщика оформите как обычно.
Учет материалов в 1С 8.3 пошаговая инструкция
Вся особенность в этой сделке, это то, что по вашему распоряжению Заказчик оплатил за вас Поставщику. Как и отвечала Елена Т., эту оплату надо было перенести на счет расчетов с Поставщиком. Все остальные операции отражаются в обычном порядке — поступление, зачет аванса, восстановление НДС принятого к вычету с аванса выданного (если применяли).
Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С (раздел Восстановление НДС при зачете аванса поставщика).
Проанализируйте счета расчетов (сч.60,62,76) с Заказчиком и Поставщиком, что нет «разрыва» в аналитике.
Ошибка во взаиморасчетах с поставщиком: указан неправильный документ расчетов. Обнаружение и исправление ошибки с помощью отчета Анализ Субконто в 1С
Здравствуйте, огромное спасибо разобралась, но появился другой вопрос
Реализация от 30.11.2025 на 19544723,12 не полностью закрылась распред письмом на 12625305,36.
И по оборотам 62,02 есть остаток 8630134,96 а по 62.01 1849975,53
как с этим быть?
Сделайте зачет корректировкой долга.
Взаимозачет между организациями в 1С
Здравствуйте, а почему не автоматически это происходит?
Если много реализаций не всегда можно это отследить.
Или как это контролировать?
Зачет происходит автоматически, если всё последовательно сделано. Не зачлось, значит последовательность нарушена или аналитика.
Проверять обязательно перед составлением отчетности. Сделать это можно через Анализ субконто с полной аналитикой. Или через Задолженность поставщикам/ покупателям по договорам из раздела Руководителю (аналитика Поставщик, Договор, Документ)
Здравствуйте, последовательность нарушена или аналитика.
Подскажите какая должна быть последовательность
Сделать Анализ субконто с полной аналитикой НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
могу только выбрать Контрагента а договор и документы нет выбора во вкладке
В рекомендациях выше только по поставщикам
сделала корректировку долга по покупателю но в книгу покупок с кодом 22 нет этой операции
1. Если был аванс, то 1-корректировка долга, перенос оплаты, 2-реализация. Если постоплата, то наоборот.
Также восстановите последовательность (Операции — Закрытие месяца — шаг 0 Перепроведение документов).
2. В отчете Анализ субконто можно добавить виды субконто (см.влождение)
3. Формирование записи книги покупок (ФЗКП) провели?