Счет-фактура на аванс от поставщика при оплате материала заказчиком в 1С

1. Добрый день!

   Уточните, пожалуйста, подробности сделки, если ваш заказчик оплатил напрямую поставщику, то необходимо понять основания на которых вы выписали счет-фактуру на аванс заказчику.

2. Здравствуйте, основание распределительное письмо подрядчика (это мы) в адрес заказчика произвести оплату в счёт третьего лица (поставщика материалов) в целях приобретения подрядчиком материалов для исполнения договора. Заказчик оплатил поставщику, материал мы не получили но поставщик подрядчику (нам) дал счет фактуру на аванс. Вопрос как ее провести в 1с

3. Спасибо за уточнение!

   К вычету можно принять НДС, если за вас оплату произвела другая организация (третье лицо).

   Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
   Дт 60.02 Поставщик Кт 76.05 Заказчик (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документов нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).

   Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.

   Подробнее:
   Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С

4. Здравствуйте, а как выписать счет фактуру на аванс заказчику теперь . Если мы оставляем корректировку то задраивается у поставщика сумма
   1. Приложение № 1

      

      Корректировку необходимо удалить, оставить только Операция, введенная вручную и выписать СФ в адрес покупателя с помощью обработки Банк и касса – Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.

      Заполнять Платежный документ № от НЕ надо (п. 4 п. 5, пп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК РФ, пп. «з» п.1 Правил заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).

Комментарии закрыты.