Здравствуйте, наш заказчик оплатил напрямую поставщику, мы дали счет-фактуру на аванс. Материал мы еще не получили, поставщик нам предоставил авансовую счет-фактуру. Как ее оформить в 1С.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс от поставщика при оплате материала заказчиком в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Покупатель заплатил за нас аванс нашему поставщику в 1С Здравствуйте. Есть покупатель, который нам должен. Он заплатил нашему поставщику за нас аванс. Поставщик выписал авансовую счет-фактуру. Корректировкой долга с…
- Как после корректировки поступления в сторону уменьшения, отразить аванс на счете 76.ВА (у покупателя)в 1С Поставщик за товар выставил счета фактуры. После выставления УПД согласовал скидку на поставленный товар. Выставил корректировочный счет-фактуру на эти скидки…
- Как выставить корректировочный счет-фактуру на аванс Принципалу на доплату НДС 2% ( в учете агента) в 1С Здравствуйте, по Агентскому договору, где мы Агент выступаем от своего имени, но за счет и в интересах Принципала, от Принципала…
- Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур у компании-застройщика и формирование сводной счет-фактуры для инвестора в 1С Организация-заказчик заключила договор инвестирования с организацией-инвестором на строительство объекта недвижимости. Стройка велась год, организация-заказчик заключила договоры с организациями-поставщиками и подрядчиками…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Документ Счет-фактура полученный вид операции Счет-фактура на поступление в 1С Документ Счет-фактура полученный вид операции на поступление позволяет зарегистрировать в программе 1С счета-фактуры, полученные от поставщика при поставке ТМЦ, работ,…
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Регистрация двух входящих авансовых СФ от поставщика на один платеж Перечислили оплату по разным основаниям одной платежкой, и поставщик выставил два счета-фактуры? А ведь в программе к списанию с расчетного…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, подробности сделки, если ваш заказчик оплатил напрямую поставщику, то необходимо понять основания на которых вы выписали счет-фактуру на аванс заказчику.
Здравствуйте, основание распределительное письмо подрядчика (это мы) в адрес заказчика произвести оплату в счёт третьего лица (поставщика материалов) в целях приобретения подрядчиком материалов для исполнения договора. Заказчик оплатил поставщику, материал мы не получили но поставщик подрядчику (нам) дал счет фактуру на аванс. Вопрос как ее провести в 1с
Спасибо за уточнение!
К вычету можно принять НДС, если за вас оплату произвела другая организация (третье лицо).
Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.02 Поставщик Кт 76.05 Заказчик (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документов нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).
Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.
Подробнее:
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
Здравствуйте, а как выписать счет фактуру на аванс заказчику теперь . Если мы оставляем корректировку то задраивается у поставщика сумма
Корректировку необходимо удалить, оставить только Операция, введенная вручную и выписать СФ в адрес покупателя с помощью обработки Банк и касса – Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
Заполнять Платежный документ № от НЕ надо (п. 4 п. 5, пп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК РФ, пп. «з» п.1 Правил заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).