Здравствуйте, наш заказчик оплатил напрямую поставщику, мы дали счет-фактуру на аванс. Материал мы еще не получили, поставщик нам предоставил авансовую счет-фактуру. Как ее оформить в 1С.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Счет-фактура на аванс от поставщика при оплате материала заказчиком в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Счфк в юанях Сбербанк выставил счет -фактуру в юанях. как провести данную счет-фактуру?
- Порядок Журнал учета счетов-фактур Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.61.37), УСНО Ситуация: Комиссионер (агент) обязан выписать счет-фактуру той датой, которой выписал счет-фактуру продавец. Следовательно, если…
- Как сформировать корректировочный счет-фактуру, если аванс в 2025 и доплата НДС 2% в 2026 до отгрузки в 1С Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.25) Добрый день! Наша организация получила аванс от покупателя в декабре 2025 г. В январе…
- Сторно выданного счета-фактуры на аванс в 1С Здравствуйте,ОСНО, Бух пред-тия (базовая), ред 3.0 (3.0.156.21) . Выписала счет фактуру на аванс 06.12.2024. Направила по ЭДО. Ввиду просьбы Заказчика…
Статьи по этой теме
- Нужно ли сдавать уточненку по НДС, если получен КСФ по причине завышения расходов со стороны поставщика? Нужно ли сдавать уточненную декларацию по НДС, если в феврале 2020 получили корректировочный счет-фактуру за декабрь 2019 по причине завышения…
- Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Можно ли подключить команду ЭДО «Выгрузить документ в файл» в документ Счет-фактура выданный? Работаем без интернета, необходимо выгрузить документы в файл ЭДО. Для реализации такая возможность есть, а для счет-фактуры выданной нужной команды…
- Как отразить возврат товаров ненадлежащего качества, если срок гарантии на него не истек? В 2018 приобрели шины на а/м. Шины поставили на машину, ездили весь 2018, но они оказались ненадлежащего качества, сейчас в…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, подробности сделки, если ваш заказчик оплатил напрямую поставщику, то необходимо понять основания на которых вы выписали счет-фактуру на аванс заказчику.
Здравствуйте, основание распределительное письмо подрядчика (это мы) в адрес заказчика произвести оплату в счёт третьего лица (поставщика материалов) в целях приобретения подрядчиком материалов для исполнения договора. Заказчик оплатил поставщику, материал мы не получили но поставщик подрядчику (нам) дал счет фактуру на аванс. Вопрос как ее провести в 1с
Спасибо за уточнение!
К вычету можно принять НДС, если за вас оплату произвела другая организация (третье лицо).
Отразите перевод задолженности документом Операция, введенная вручную:
Дт 60.02 Поставщик Кт 76.05 Заказчик (в аналитике по Субконто, при заполнении Субконто Документ расчетов с контрагентом в выборе документов нажмите на Новый документ расчетов (ручной учет) и создайте Документ расчетов датой перевода долга).
Затем сформируйте Счет-фактуру полученный и укажите в поле Документ-основание, созданный Документ расчетов с контрагентом.
Подробнее:
Вычет НДС с авансов выданных при оплате поставщику 3-м лицом в 1С
Здравствуйте, а как выписать счет фактуру на аванс заказчику теперь . Если мы оставляем корректировку то задраивается у поставщика сумма
Корректировку необходимо удалить, оставить только Операция, введенная вручную и выписать СФ в адрес покупателя с помощью обработки Банк и касса – Регистрация счетов-фактур — Счета-фактуры на аванс.
Заполнять Платежный документ № от НЕ надо (п. 4 п. 5, пп. 3 п. 5.1 ст. 169 НК РФ, пп. «з» п.1 Правил заполнения СФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).