За 2023год налог на прибыль к уменьшению, начиная с 1 полугодия.В 1 квартале к начислению.
В бух.учете по счету 68.04.1 получается дебетовое сальдо, которое на 68.90 не закрывается.
В ЛК налогоплательщика информация по уменьшению тоже отражена.При сверке сальдо ЕНС
я складываю Д-т 68.04.1 и Д-т 68.90, тогда с данными налогового органа совпадает.
Правильно ли это?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
В программе уменьшение налога на прибыль отражали?
Сверьтесь, пожалуйста
Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 2023 в 1С
Далее автоматически в проводках рег. операции Начисление налогов на единый налоговый счет за декабрь 2023 по сроку 28.03.2024 должны быть перенесены суммы по соответствующим бюджетам из:
— сальдо Кт 68.04.1 — налог к доплате;
— сальдо Дт 68.04.1 — налог к уменьшению.
Перенос налога на прибыль за 2023 год на ЕНС в 1С ПРОФ
Проверьте, программа так отразила в декабре?
Если нет, тогда надо поправить вручную
Почему налог на прибыль к доплате (уменьшению) не переносится на ЕНС в 1С?
Если переплата отражена в ЛК, складывать ничего не надо, переплата должна быть перенесена на 68.90.