Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.134.19)
Настройки программы:
Налоги и отчеты — НДС — Ведется раздельный учет НДС
Функциональность — Торговля — Внешняя торговля — Экспорт товаров
Параметры учета — Учет сумм НДС по приобретенным ценностям по способам учета.
Поступление товаров и услуг несырьевой товар — Планшет — в способе учета НДС — Блокируется до подтверждения 0% ставки (Дт 41.01; 19.03 Кт 60.01) сформировались РН НДС предъявленный и РН Раздельный учет
Реализация товаров и услуг Планшет — в способе учета НДС — Блокируется до подтверждения 0% ставки
Формируются Регистры см.скрин.
Подтверждение 0% ставки НДС до 180 дней — сделали документ — не формируется РН НДС предъявленный, по реализации 0%
В чем может быть причина?
И при формировании записей книги покупок при включении галочки Предъявлен к вычету НДС 0% — данная реализация не попадает.
Здравствуйте!
Сверьте все этапы по данному алгоритму, пожалуйста:
— как отражена реализация;
— как отражен факт подтверждения экспорта в срок.
И будет понятно, в чем причина ошибки.
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Дополнительно
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
__________________________________________________________________________________________________________________
Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
Дополнительно
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) не подтвержден в течение 180 дней в 1С
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С
.
Доброе утро.
Заказчиком (покупателем) организации является Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).
Организация вправе применить ставку НДС 0% при наличии договора с ОИЯИ и официального письма от организации, оформленного в соответствии с требованиями Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 455.
Организация ведет раздельный учет операций по ставкам НДС 0% и 20%, так как принять к вычету «входной» НДС по приобретенным ценностям для продажи их ОИЯИ она сможет только при их реализации покупателю.
И как сейчас понимаю, что программа не видит, что это Экспорт (хотя везде отразили, что блокируется до подтверждения 0% и Подтверждение 0% формируется автоматически, а вот в формирование записей книги покупок при включенной галочке Предъявлен к вычету НДС 0% — не попадает, данная реализация)
Как правильно настроить такую Реализацию, Экспорт несырьевых товаров. Договор в рублях.
Если правильно понимаю, то у вас не экспорт.
А реализация с НДС 0% по какому-то основанию НК РФ.
Экспорт — это физический вывоз с территории РФ.
Ваш вариант тогда не по схеме «несырьевой» экспорт, а по схеме «сырьевой» экспорт.
Т.е. суть учета такая же в 1С, только вывоза нет и таможенную декларацию не оформляете.
Похоже, что так — пп. 11 п. 1 ст. 164, п. 12 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК РФ.
Приказ МИД N 3913, Приказ Минфина N 19н от 24.03.2014 с перечнем особых организаций и там п. 35.
Сюда же Постановлением Правительства от 22.07.2006 N 455.
Когда НДС 0% на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Далее сверьте общий порядок по схеме и если не найдете причину, то собирайте, пожалуйста, в один файл word скрины, как отразили операции по цепочке от реализации до подтверждения НДС 0%
Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции в 1С
Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Реализация у вас в апреле 23, значить речь про НДС за 2 кв 2023 — уже занимаетесь закрытием 2 кв?
Все проделали по итогам 2 кв в части НДС, что надо? Это июнь 2023 должен быть по датам документов.
Проверяем:
Распределение НДС — за все периоды с покупки планшета до его реализации и далее
Подтверждение нулевой ставки НДС — Подтверждена ставка 0% цепочке проделали в части НДС
Формирование записей книги покупок — Предъявлен к вычету НДС 0%
Нужны пункт и статья НК РФ, по которым НДС 0%, а не по которым НДС к возмещению.
Похоже, что так — пп. 11 п. 1 ст. 164, п. 12 ст. 165, п. 9 ст. 167 НК РФ.
Приказ МИД N 3913, Приказ Минфина N 19н от 24.03.2014 с перечнем особых организаций и там п. 35.
Сюда же Постановлением Правительства от 22.07.2006 N 455.
Когда НДС 0% на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
Поэтому все абсолютно верно поняли — сверяете алгоритм по схеме выше.
Сообщите о результате, пожалуйста.
Добрый день, все получилось по схеме — как сырьевой товар.
Когда НДС 0% на внутреннем рынке, то алгоритм общий, как по сырьевому экспорту.
А вот то что мы приобретаем товар, а не сырье для производства, это может еще где то отражаться в программе? Может в Декларации НДС?
Спасибо большое!
Когда товар, все то же самое. Только попроще т.к. купил и продал, нет документов расходных, выпуска продукции и т.д.
Вычет НДС по этой покупке по условиям, которые в нормативке выше т.е. когда подтверждаете НДС 0%.
Отлично, что разобрались!