Задвоение амортизации в регламентной операции «Признание в НУ арендных платежей» в 1С

Индивидуальную консультацию запросил asu a. (Ейск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Бухгалтерия 3.0.100.23. Приобрели оборудование в лизинг. Оформили оборудование в программе согласно инструкции: «Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя». Формируем начисление амортизации. Если посмотреть движения по регламентной операции «Амортизация и износ основных средств», то видим верно начисленную амортизацию (приложение 1). Если посмотреть движения по регламентной операции «Признание в НУ арендных платежей», видим задвоение амортизации. (приложение 2). Не верно формируется справка — расчет «Признание расходов по ОС, поступивших в аренду.»

Метки консультации: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Игорь.
    По приведенным скринам сложно сказать? в чем причина.
    Уточните — неверно рассчитываются Признание расходов по ОС, поступивших в аренду, каждый месяц? Или это первый месяц расчета?
    Соберите в один файл word, как и что делали в базе. Аванс перечисляли лизингодателю?
    Попробуйте перезакрыть месяц. Сделать сначала отмену закрытия месяца, а потом еще раз выполните закрытие месяца.

  2. Добрый день. Добавил весь процесс лизинга.

  3. Здравствуйте, Игорь.
    Уточните, пожалуйста, 27.04.2021 оплата Лизингодателю — это авансовый платеж? Получен СФ на аванс?
    Если да, то как аванс засчитывается — сразу или частями? Вышлите скрин договора лизинга с графиком платежей. Ваши скрины видят только кураторы и Вы. Остальные пользователи их не видят.

  4. Добрый день. Оплата 24.04.2001 — это авансовый платёж и сф. на аванс получен.

  6. Если это авансовый счет-фактура, то в документе Списание с расчетного счета — Счет авансов — 60.02. Проводка будет:
    Дт 60.02 Кт 51
    На выданный аванс оформляете только авансовый счет-фактуру. Документ Поступление (акт, накладная, УПД) оформлять не надо (документ Поступление от 28.04.2021 на сумму 1497000 лишний).
    Подробнее смотрите здесь: Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя
    В графике платежей платежи указаны уже с учетом ранее оплаченного аванса.
    Ежемесячно производите оплату лизингодателю согласно графика. А Лизингодатель должен выставить счет-фактуру на реализацию. В нем сумма должна быть больше, чем сумма оплаты по графику.
    Приведите скрин СФ на аванс и СФ за май 2021 г.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Модернизация ОС, если применяем ПБУ 18/02 с ПР/ВР в 1С Добрый день! В августе был проведен капитальный ремонт самолета. Приняли как капитальные вложения через сч 08.03 на сч 01, срок…
  2. Перевод ОС в МОС Добрый день! Ведем учет в базе 1С БП версии 3.0.120.14. Столкнулись с такой ситуацией: 15.12.2016 было поступление основного средства на…
  3. Признание в НУ лизинговых платежей и Амортизация и износ основных средств при лизинге в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208) Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.88.22) Помогите, пожалуйста, разобраться с суммами, которые должны были попадать…
  4. После перезакрытия 2021 в 2023 сторнируется амортизация в Справке-расчете "Признание расходов по ОС, поступившим в аренду" в 1С Добрый день. Столкнулась с проблемой при перезакрытии 2021 г. Перезакрытие производила на копии базы. При сравнении 2-х версий обнаружила, что…

Статьи по этой теме

  1. Как учитывать имущество стоимостью более 100 тыс. руб., если в БУ оно не признается ОС в 1С? По учетной политике в БУ для мебели установлен лимит 200 тыс. руб. Мебель стоимостью ниже лимита списывается на затраты в…
  2. Оприходование и ввод в эксплуатацию ОС в 1С (УСН) Из статьи вы узнаете, как упрощенцу в программе 1С одним документом отразить поступление ОС и расходы на его приобретение. Пошаговая…
  3. Тест № 41. Принятие к учету основного средства с амортизационной премией
  4. Амортизационная премия по основным средствам. Признание ОНО в 1С Пример 4 01 апреля Организация приобрела у поставщика ООО «ФОРТЕКС» автомобиль Nissan Teana на сумму 1 196 000 руб. (в…