Задвоение амортизации в регламентной операции «Признание в НУ арендных платежей» в 1С

Вопрос задал asu a. (Ейск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день. Бухгалтерия 3.0.100.23. Приобрели оборудование в лизинг. Оформили оборудование в программе согласно инструкции: «Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя». Формируем начисление амортизации. Если посмотреть движения по регламентной операции «Амортизация и износ основных средств», то видим верно начисленную амортизацию (приложение 1). Если посмотреть движения по регламентной операции «Признание в НУ арендных платежей», видим задвоение амортизации. (приложение 2). Не верно формируется справка — расчет «Признание расходов по ОС, поступивших в аренду.»

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Игорь.
    По приведенным скринам сложно сказать? в чем причина.
    Уточните — неверно рассчитываются Признание расходов по ОС, поступивших в аренду, каждый месяц? Или это первый месяц расчета?
    Соберите в один файл word, как и что делали в базе. Аванс перечисляли лизингодателю?
    Попробуйте перезакрыть месяц. Сделать сначала отмену закрытия месяца, а потом еще раз выполните закрытие месяца.

  2. Добрый день. Добавил весь процесс лизинга.

  3. Здравствуйте, Игорь.
    Уточните, пожалуйста, 27.04.2021 оплата Лизингодателю — это авансовый платеж? Получен СФ на аванс?
    Если да, то как аванс засчитывается — сразу или частями? Вышлите скрин договора лизинга с графиком платежей. Ваши скрины видят только кураторы и Вы. Остальные пользователи их не видят.

  4. Добрый день. Оплата 24.04.2001 — это авансовый платёж и сф. на аванс получен.

  6. Если это авансовый счет-фактура, то в документе Списание с расчетного счета — Счет авансов — 60.02. Проводка будет:
    Дт 60.02 Кт 51
    На выданный аванс оформляете только авансовый счет-фактуру. Документ Поступление (акт, накладная, УПД) оформлять не надо (документ Поступление от 28.04.2021 на сумму 1497000 лишний).
    Подробнее смотрите здесь: Пошаговый учет лизинга в 1С 8.3 на балансе лизингополучателя
    В графике платежей платежи указаны уже с учетом ранее оплаченного аванса.
    Ежемесячно производите оплату лизингодателю согласно графика. А Лизингодатель должен выставить счет-фактуру на реализацию. В нем сумма должна быть больше, чем сумма оплаты по графику.
    Приведите скрин СФ на аванс и СФ за май 2021 г.

Комментарии закрыты.