Войти в кабинетДобрый день!
Ведем учет в базе 1С БП версии 3.0.120.14.
Столкнулись с такой ситуацией:
15.12.2016 было поступление основного средства на сумму 41000руб со сроком полезного использования 60мес.
2. Сумма ежемесячной амортизации при закрытии месяцев 683,33руб.
3. В декабре 2021 выполнен перевод ОС в МОС.
При закрытии декабря 2021 и выполнении регламентной операции «Перевод ОС в малоценное оборудование» программа делает проводку в 20копеек в дебет счета 84 с кредита счета учета ОС.
Также при выполнении регламентной операции «Переход на ФСБУ 6» программа снова ставит 20 копеек в дебет счета 84 в корреспонденции со счетом учета амортизации.
Почему так работает механизм программы и правильно ли это? Почему амортизация за последний 60-й месяц не начислилась в размере (41000-683,33*59) = 683,53руб. И почему дважды 20копеек попадают в дебет 84 счета.
Здравствуйте, Елена!
Приведите скрин О программе!
Сверти, пожалуйста свои действия с алгоритмом в материале Альтернативный переход на ФСБУ 6/2020: ОС несущественные по стоимости
Приведите, пожалуйста Ведомость амортизации ОС по ОС, переведенным в МОС. Скрин проводок регламентной операции Перевод ОС в малоценное оборудование.
Проводки по списанию первоначальной стоимости, амортизации ОС, и возникающего убытка от списания отражаются регламентной операцией Перевод ОС в малоценное оборудование.
В регламентной операции Переход на ФСБУ 6 проводок не должно быть.
скрины во вложении
Добрый день! Ждем ответ. Нужна еще дополнительная информация?
Здравствуйте, Елена!
Смоделировала в тестовой базе. Вероятнее ч=всего это ошибка в программе. Такая проблема возникает, только если СПИ заканчивается в декабре 2021 г., как в вашем случае. Регламентной операцией Амортизация и износ основных средств начисляется амортизация не в полном объеме. Остается недоамортизированная часть 20 коп.
На сайте ИТС такой ошибки не зафиксировано. Необходимо написать разработчикам.
А пока используя ручную корректировку удалите проводку из регламентной операции Переход на ФСБУ6.