Войти в кабинетДобрый день!
Подскажите, пожалуйста, как выйти из сложившейся ситуации. При закрытии месяца (января 2021) при выполнении регламентной операции «Начисление амортизации» программа выдает ошибку «Стоимость для начисления амортизации равна нулю для основного средства …. , инвентарный номер ….» Обнаружилась ошибка в прошлом периоде: сначала актив приняли на счет 08.04, в 2019 году при покупке, потом в конце 2019 года с 08.04 списали как материал на 20 счет (в производство), а в начале 2020 года приняли на учет как ОС (но стоимость конечно не подставилась в документ принятия, только количество). Других Основных средств в организации не было и в 2020 году ошибка себя не проявила. А в январе 2021 года появилось ещё одно ОС, и появилась регламентная операция по начислению амортизации и выскакивает ошибка. Как выйти из сложившейся ситуации? Нужно убрать это ошибочно принятое ОС с 01 счета по количеству. Пробовала делать сторно документа принятия на учет ОС на 01.01.2021, но всё равно такая же ошибка выскакивает. Пробовала изменить параметры амортизации и отменить её начисление, но тоже ничего не изменяется. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать?
Здравствуйте, Маргарита.
Вышлите скрин документа Принятие к учету ОС со всеми вкладками и проводками и документ списание со счета 08.04 на счет 20. Собирите все в один файл word и его прикрепите к комментарию.
Правильно понимаю, что необходимо актив принятый на счет 08.04 в 2019 учитывать как ОС?
Прикрепила. Нет, наоборот, оставить его списание как материал. Ошибкой было его принятие на учет как ОС. Делал другой бухгалтер, прокомментировать не могу как всё вышло.
Приложение
Здравствуйте, Маргарита.
Оформите документ Операция, введенная вручную — Сторно документа Принятие к учету ОС.
По кнопке ЕЩЕ — По кнопке ЕЩЕ – Выбор регистров – Регистры сведений выберите регистр:
— Начисление амортизации ОС (бухгалтерский учет);
— Начисление амортизации ОС (налоговый учет).
В поле Начислять амортизацию поставьте — Нет.
Дата документа 31.12.2020 г. При закрытии месяца Январь 2021 г. поставьте переключатель — Закрыть только Январь 2021 г.
Спасибо большое, Татьяна! Всё получилось!
Рада была помочь.