В феврале 2024 г. при выполнении регламентной операции «Закрытие счетов 20, 23, 25, 26» появились проводки в дебет счета 90.01.2. Подробно вопрос описан в приложенном файле.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Юрий!
Обратила внимание, в настройках УП по 20 счёту, стоит что затраты учитываются в разрезе Продукции.
В 1С прямые производственные затраты БУ, относящиеся к конкретной продукции, работе, услуге, отражаются по:
Такой учет рекомендуется только для Индивидуального производство или если НЗП не ведется.
У вас включена настройка по НЗП, хотя пишите его нет, тогда нужно выбрать — не ведётся.
Прямые затраты, которые нельзя отнести к конкретной единице продукции, но можно отнести в общем на определенный вид готовой продукции, работ, услуг (Номенклатурную группу) отражаются по:
Проведите настройки УП в соответствии со спецификой оказываемых услуг, перезакройте период, в котором возникли проводки о которых пишите и сообщите, пожалуйста о результате.
Подробнее, о настройка, в материалах:
Прямые производственные затраты (счет 20) в 1С
Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С
Расчет себестоимости в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0 Себестоимость услуг и работ в 1С 8.3
Добрый день.
Я сделал, как Вы написали.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА (смотри приложение).
• Дт 20 – в документах субконто «Продукция» НЕ заполняется.
Перепровел документы, перезакрыл период.
Результат не изменился.
Проводка Дт.90.1.2, Кр.20.01 – осталась.
Обращаю Ваше внимание.
1. Почему затраты списываются на счет 90.01 «Выручка»?
2. В январе этой проблемы нет.
3. В регламентной операции «Расчет долей списания косвенных расходов» есть запись по графе «ЕНВД» (смотри приложение).
Отключал эту операцию – результат тот же.
Проверьте реализацию, возможно где то допустили ошибку.
Во всех документах, должно быть указано:
Счет учета доходов — 90.01.1
Счет учета расходов — 90.02.1
Алгоритм оказания услуг в 1С
Проблемы закрытия счета 20 при Закрытии месяца в 1С .
Добрый день.
Ошибка выявлена и исправлена. Вы оказались правы, при загрузке документов по услугам в 1С был ошибочно указан учет счета расходов 90.01.2. Спасибо за помощь.