Ошибка при закрытии месяца, не заполнено подразделение в способе отражения налога на имущество в 1С

Вопрос задал Светлана Г.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Добрый вечер, при закрытии месяца выдает ошибку: не указано подразделение затрат по дебету счета 20.01 при выполнении регламентной операции. Регламентная операция — это расчет налога на имущество. В самой карточке ОС в статье затрат стоит подразделение.

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте, Светлана!

    Прикрепите, пожалуйста, скрин ошибки которую показывает программа, т.к. в тестовой программе ситуация не воспроизводится.
    Подразделения затрат (затратных счетов) в этой операции нет.
    Если верно поняла, кап. ремонт, как отдельный объект учёта ОС был принят недавно, уточните, ошибка проявилась впервые?

  2. Добрый день, кап. ремонт идет как отдельный объект учета ОС. Принят в 2023г. когда была упрощенка. В 2024г. не сразу к сожалению увидели, что не рассчитывается налог на имущество. Ошибка проявилась впервые при закрытии марта 2024г

  3. У вас ошибка в закрытии затратных счетов, программа указывает на это.
    Пишите, про то, что не сразу увидели, что не рассчитывается налог на имущество.
    Как исправляли ошибку?
    В принятии на учёт кап. ремонта везде указано подразделение?
    Сформируйте, пожалуйста, 20 счёт в разрезе подразделений и статей затрат за март.
    Там где «птички» вместо подразделения расшифруйте показатели, давайте посмотрим где его нет.

  4. Исправляла ошибку следующим образом, зашла в карточку ОС и в строке налог на имущество выбрала стоит на учете в другом налоговом органе и далее ставка налога и налоговый орган. По 20 счету не заполнена (птички) статья Амортизация, хотя в карточке подразделение выдрано(высылала в самом начале скрин)

  5. Ситуация в базе не воспроизводится, как писала ранее, всё закрывается корректно.
    Давайте попробуем следующие действия:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

  6. Все перечисленные мероприятия ничего не дали. У нас в 2023 г. была УСН. Один из лифтов был оплачен не полностью, и остаток оплаты был в 2024 г. В 2024 г. мы перешли на ОСН. У нас получается налог на имущество считается с остаточной стоимости БУ, хотя остаток суммы неоплаченной по НУ меньше. И налог должен считаться с остаточной суммы по НУ. Может, причина в этом.

  8. Добрый день, да делали ввод остатков только по налоговому учету

  9. А в НУ при вводе остатков по регистру вводили только оплаченную сумму на УСН или полную стоимость?

  10. В НУ при вводе остатков вводила оставшийся неоплаченный долг

  11. Среднегодовая стоимость определяется по остаточной стоимости имущества, сформированной по правилам БУ, утвержденным в УП организации, а не НУ.
    Другими словами, налог считается с остаточной стоимости в БУ.
    Расчет налога на имущество по среднегодовой стоимости в 1С
    По поводу вашей ошибки, описанной выше, давайте попробуем перевыбрать в способе отражения расходов амортизации ОП и перепроведём период на копии базы.

  12. Да, правильно. Это я уже запуталась. Перевыбрала способы отражения расходов, опять выдает ошибку(. Какая-то прямо ерунда, везде выбрано это подразделение, и все равно ошибка. У нас был переход с версии Проф на версию Бухгалтерия Корп, может, в этом дело? Переход был в начале апреля.

  13. Приложение

    Прикрепите, пожалуйста, карточку Способы отражения расходов, Главное – Налоги и отчеты – Налог на имущество.

  14. Приложение

    Да, скорее всего, дело в переходе на КОРП. В перенесенных остатках по ОС должны фигурировать аналитика подразделения, которой в ПРОФ не было и с заполнением регистров тоже из-за этого могла проставиться не вся нужная аналитика.

    Такие задачи очень сложно решать без базы.

    Мы можем только сориентировать вас на проверку ключевых каких-то моментов, если у вас база не доработана (в том числе не подключены свои расширения), на полностью типовом функционале.

    Из предоставленных скринов видно, что ошибка идет при регламентной операции расчета налога на имущество за март 2024 года. При формировании операции не встает аналитика Подразделения. Разработчики заполняют ее из специального регистра Способы отражения расходов по налогам.

    Привожу это место из программного кода разработчиков.

  15. Приложение

    Следовательно, нам нужно понять, что в этом регистре записано для имущественных налогов: указано ли там подразделение?

    Лучше всего это сделать через Универсальный отчет по регистру сведений Способы отражения расходов по налогам — Основные данные.

    Сформируйте данные. Проверьте, что везде заполнено подразделение для налогов.
    Если не заполнено, то нужно его заполнить.

  16. Приложение

    Сделать это можно в самом регистре сведений — он независимый и позволяет добавлять и редактировать свои записи вручную.

    Кн. Главное меню — Функции для Технического специалиста — Способы отражения расходов по налогам. Если указанное ОС относится к конкретному обособленному подразделению, нажмите кн. Создать и заполните форму для этого ОС как вы считаете нужным. Главное, чтобы аналитика подразделения была указана.

    Сохраните изменения, откройте закрытие марта 2024 года, отмените закрытие месяца и выполните его повторно.
    Посмотрите результат.

    Если закрылось без ошибок — хорошо. Если нет, базу нужно отдавать программисту на анализ в Отладчике.
    Вопросы перехода с ПРОФ на КОРП и возможные ошибки заполнения данных в регистрах без базы не решаются, тут только через Отладчик пошагово идти по алгоритму выполнения операции расчета налога на имущество в модуле объекта регламентной операции.

  17. Добрый день! Да именно в этом была причина. Спасибо Вам большое!!! Хорошего дня!

  18. Рады были помочь!
    Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.