Добрый день! Вопрос по отчету о движении денежных средств строка 4122 и 4124 заполнены в этом году, но в части
НДФЛ, засчитанный с единого налогового счета + плюс
Страховые взносы, засчитанные с единого налогового счета в прошлом были пустые. Провалиться не могу, что бы проверить откуда подтягиваются эти суммы.
строка 4129 положительная сумма , так же в расшифровке отсылка к енс. Как исправлять и вообще понять какие суммы попадают?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Посмотрите алгоритм заполнения ОДДС в части ЕНП.
Как отразить ЕНП для автозаполнения ОДДС в 1С?
Отражение в ОДДС оплаченных на ЕНС в декабре 2023 страховых взносов в 1С
Дополнительно по формированию и проверке сумм в ОДДС.
Отчет о движении денежных средств в 1С
Проверка НДС в Отчете о движении денежных средств в 1С
Подробно вопрос обсудили здесь
Бухгалтерская отчетность за 2023 в 1С
Наталья, посмотрела все ссылки, по первой проверила, при уплате ЕНС все субконто заполнены, правильно. Но как говорит лектор, при закрытии месяца регламентная операция проводит зачет аванса, я во вложении сделала скрин, там видно, что по прибыли за 28.12.2023 стоит сумма от переноса (корректировки). В ОСВ например по налогу на прибыль у нас в два раза меньше сумма той, что попадает в отчет ДДС. Семинар Бухгалтерсчкая отчетность 2023 в 1С не получилось посмотреть, а сейчас только программа семинара размещена (.
Сумма в ОДДС действительно не верно отражена так как были корректировки налога прибыль.
После корректировок заполненная строка 4124 автоматически не корректируется.
Посмотрите материал по теме.
Как заполнить ОДДС в части налога на прибыль зачтенного, а затем уменьшенного на ЕНС в 1С?
Поняла, Наталья, спасибо!