Какую статью ДДС указать для уплаты ЕНП, чтобы автоматически заполнился Отчет о движении денежных средств в 1С? Есть ли отличия, если налоги и взносы уплачиваются платежкой со статусом 01 или 02?
Содержание
Отражение в 1С
При формировании платежки на уплату ЕНП автоматически подставляется Статья расходов — Прочие налоги и сборы. Это корректно. ОДДС в части налогов заполняется по строкам Платежи:
- 4122 – в связи с оплатой труда,
- 4124 – налог на прибыль организаций,
- 4129 – прочие платежи.
Банк и касса – Банковские выписки — Списание
Алгоритм заполнения ОДДС в части ЕНП в 1С
Алгоритм заполнения в части ЕНП
- стр. 4129 – ∑ – (НДФЛ, СВ, налог на прибыль, зачтенные с ЕНС).
Заполнение ОДДС при отправке платежек-уведомлений
При использовании платежных поручений в качестве уведомлений (со статусом 02) технически можно в поле Статья расходов — выбирать статью ДДС для:
Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:
- налога на прибыль — с видом движения Налог на прибыль;
- страховых взносов — с видом движения Оплата труда;
- НДФЛ — с видом движения Оплата труда.
Алгоритм заполнения ОДДС в программе в этом случае не меняется.
Суммы в платежных поручениях со статусом 02 также являются ЕНП и зачитываются в счет исполнения налоговых обязанностей в том же порядке, что и по уведомлениям — в соответствии со ст. 45 НК РФ.
БухЭксперт8 не рекомендует в Списание с расчетного счета указывать конкретные налоги и взносы.
См. также:
Подписывайтесь на наши YouTube
и Telegram чтобы не
пропустить
важные изменения 1С и законодательства
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Спасибо за бесценную помощь. Все объясняется доступно и понятно.