На счете ЕНС числится переплата. Принято решение не платить НДФЛ.
В расчетах налога по ЕНС (раздел ЕНС) числится задолженность по НДФЛ, т.к. отчет собирается на основании сданных уведомлений и операций списание с расчетного счета.
При заполнении ОДДС строки 4122 некорректно заполняются суммы НДФЛ, засчитанный с единого налогового счета.
Каким документом/операцией закрыть сальдо по данному расчету? Задолженности перед бюджетом нет.
Спасибо
На счете ЕНС в ИФНС имеется в виду. Сальдо совпадает с сальдо 68.90. Закрыли на 68.01.1, а расчетах ЕНС по НДФЛ задолженность.
Добрый день!
При заполнении строки 4122 ОДДС за 2023 год в 1С используются не только данные бухгалтерских счетов, но и данные регистров по ЕНС.
При расшифровке строки 4122 по значению НДФЛ, засчитанный с единого налогового счета, надо сравнить данные из отчета Расчеты налогов по ЕНС (Отчеты — Единый налоговый счет — Расчеты налогов по ЕНС), столбец Зачтено.
Если были ручные корректировки по данному регистру, то их надо исключить при определении верного значения.
Все остатки по регистрам при Закрытии декабря 2023 спишутся.
Если сформируете Расчеты налогов по ЕНС за январь, то сумм уже не будет.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
.
Оксана, спасибо, поняла, что не была проведена регламентная операция «закрытие аванса по ЕНС».
Все остатки списаны, вопросов нет.
Спасибо.