Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) ПРОФ. УСН Д-Р, НДС 5%. При экспресс-проверке ведения учета появилась ошибка — не зарегистрированы счета-фактуры на аванс.
В ноябре были сформированы УКД, вид услуги не облагается НДС по 149 ст. Но при проведении экспресс-проверки ошибка — расчетная сумма НДС с аванса и не сформирована СФ на аванс. Подскажите пожалуйста, по какой причине возникла данная ситуация? Или УКД не подходит для корректировки, если услуга не облагается НДС? И можно ли исправить ошибку?
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
УКД составляем только на корректировки УПД.
Если услуга не облагается НДС, то выписывает УПД в общем порядке со ставкой «Без НДС».
УПД-2025: когда применять, как оформлять и корректировать
Порядок проведения необлагаемых операций.
Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С
Уточните, пожалуйста, сначала сделали УПД и потом исправляли на УКД?
Пришлите скрин выписанных документов, все вкладки, включая Дт/Кт.
Поступление платежей провели со ставкой НДС 5%?