Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года мы отгрузили покупателю товары, которые он конце ноября вернул в полном объеме но двумя частями: 29 ноября и 01 декабря. На каждый возврат мы оформили в 1С 8.3 Бухгалтерия документ Возврат от покупателей (товары) и Корректировочный счет-фактуру. При формировании НДС за 4 квартал 2022 при проведении Экспресс-проверки мы обнаружили ошибку: если сложить итоговые суммы НДС двух корректировочных счет-фактур, то первоначально указанная в документах сумма НДС не получается, она меньше сумм корректировок на 1 копейку. Контрагент утверждает, что свой НДС он сдал, все хорошо и принимать новые УКД не хочет. Есть ли какие либо механизмы в 1С 8.3. Бухгалтерия для списания данной копейки и снятия ошибки в Экспресс-проверке? Скрины документов прилагаю.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Ошибочная сумма НДС при возврате товара от покупателя разница в 0,01р в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Некорректное отражение счет-фактур на возврат в Книге покупок Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года…
- Ошибка по НДС в экспресс-проверке по сторнированным возвратам в 1С ОСНО 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1226) В августе 2023 года была корректировка возврата товара за 2022 год ранее разбирали этот вопрос с…
- Сторно реализации Добрый день! 29 дек был оформлен документ РеализацияТоваровИУслуг, а 30 дек был сделан документ сторно Реализации на всю сумму. В…
- НДС к восстановлению по таможенной декларации импорт из дальнего зарубежья. Добрый день. Помогите, пожалуйста, с учетом операций в 1с бухгалтерия 8.3 по восстановлению НДС в 1 квартале 2022г., принятого по…
Статьи по этой теме
- Счет-фактура в 1С 8.3 — как сделать, где найти Счет-фактура – основной документ для подтверждения права на вычет НДС. В 1С есть возможность не только выписывать счета-фактуры, но и…
- Не указан номер счета-фактуры – ошибка при проверке декларации по НДС в 1С При проверке декларации по НДС ( Проверка — Проверить выгрузку ) возникает ошибка: Не указан номер счета-фактуры . При переходе…
- Корректировка поступления в 1С 8.3 Иногда бухгалтеру приходится вносить корректировки и исправления в первичные документы от поставщиков. После прочтения статьи вы узнаете, как провести корректировку…
- Налоговая реформа – 2026. Переход на НДС 22% с 2026 в 1С, часть 2. Возвраты, корректировки, исправления и последующая проверка взаиморасчетов Итоги эфира Видео: 09-02-2026 11-00_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 09-02-2026 11-00_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Корректировки и исправления по…
Добрый день!
Списать 1 копейку вы можете документом Операции, введенные вручную.
Пришлите, пожалуйста, скрин Экспресс-проверки. Что именно указывает программа.
Добрый день!
Направляю скрин.
Елена, можно сделать так:
-в документе Возврат товара указываете верный НДС, который должен был быть. Проводите документ.
-переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку
-на закладке БУ/НУ в проводках с НДС изменяете сумму на ту, что в документах у покупателя. Получается, что +1 копейка
-остальные закладки не трогаете
-закрываете период, формируете Экспресс-проверку, ошибки быть не должно
-формируете декларацию по НДС, в Книге покупок НДС отражается по сумме возврат, что у клиента
Ошибки в Экспресс-проверке не всегда ошибка. Это может быть просто предупреждение, чтобы бухгалтер обратил внимание.
Ваша ошибка в следующем месяце не отражается в отчете. Вы можете просто ее проигнорировать.