Ошибочная сумма НДС при возврате товара от покупателя разница в 0,01р в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.84/10)

Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года мы отгрузили покупателю товары, которые он конце ноября вернул в полном объеме но двумя частями: 29 ноября и 01 декабря. На каждый возврат мы оформили в 1С 8.3 Бухгалтерия документ Возврат от покупателей (товары) и Корректировочный счет-фактуру. При формировании НДС за 4 квартал 2022 при проведении Экспресс-проверки мы обнаружили ошибку: если сложить итоговые суммы НДС двух корректировочных счет-фактур, то первоначально указанная в документах сумма НДС не получается, она меньше сумм корректировок на 1 копейку. Контрагент утверждает, что свой НДС он сдал, все хорошо и принимать новые УКД не хочет. Есть ли какие либо механизмы в 1С 8.3. Бухгалтерия для списания данной копейки и снятия ошибки в Экспресс-проверке? Скрины документов прилагаю.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Списать 1 копейку вы можете документом Операции, введенные вручную.

    Пришлите, пожалуйста, скрин Экспресс-проверки. Что именно указывает программа.

  2. Добрый день!
    Направляю скрин.

  3. Елена, можно сделать так:
    -в документе Возврат товара указываете верный НДС, который должен был быть. Проводите документ.
    -переходите в движение документа, устанавливаете ручную корректировку
    -на закладке БУ/НУ в проводках с НДС изменяете сумму на ту, что в документах у покупателя. Получается, что +1 копейка
    -остальные закладки не трогаете
    -закрываете период, формируете Экспресс-проверку, ошибки быть не должно
    -формируете декларацию по НДС, в Книге покупок НДС отражается по сумме возврат, что у клиента

    Ошибки в Экспресс-проверке не всегда ошибка. Это может быть просто предупреждение, чтобы бухгалтер обратил внимание.
    Ваша ошибка в следующем месяце не отражается в отчете. Вы можете просто ее проигнорировать.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Некорректное отражение счет-фактур на возврат в Книге покупок Добрый день! Мы торговая организация, работающая на ОСНО. С 4 квартал 2022 введен раздельный учет НДС. В ноябре 2022 года…
  2. НДС не попадает в декларацию исправленный исходящий счет-фактура Добрый день. ОСН. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.116.27) В реализации, отраженной в учете 31.03.2022, выявлена ошибка (было…
  3. База НДС в БУ не соответствует базе НДС по регистру "НДС продажи" Добрый день. Программа 1С 8.3. При проведении экспресс-проверки ведении учёта программа выдаёт следующую ошибку: база НДС по БУ не соответствует…
  4. При Комплектации номенклатуры на счет 10.21 ошибка в Экспресс-проверке в 1С Добрый день, При экспресс-проверке ведения учета выявлены ошибки: "Неверный порядок учета расходов на продажу". Данная ошибка возникает при комплектации номенклатуры.…

Статьи по этой теме

  1. Как подтвердить НДС 0% при отправке товаров международной почтой или экспресс грузами? Подтверждение НДС 0% по рознице. Какой применяется порядок при отправке товаров международными отправлениями, экспресс-грузами? Реестры предоставлять сразу с декларацией по…
  2. Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить Если товар не соответствует условиям договора или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата товара поставщику в…
  3. Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция Если условиям договора товар не соответствует или оказался некачественным, то покупатель вправе вернуть его поставщику. Оформление возврата от покупателя в…
  4. Как отразить получение товаров на ответственное хранение и их возврат в 1С? Какими документами 1С отразить поступление товаров на ответственное хранение и их возврат? Передача на ответственное хранение – это передача материальных…