Войти в кабинетДобрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830) Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.75.109), ОСНО.
Описание ситуации.
Организации: ГК-векселедатель, ДК-Генподрядчик, СИ-Подрядчик, БР-субподрядчик. СИ производит услуги СМР для ДК силами БР. Вексель простой, передача по индоссаменту, по предьявлению. (Документы приложены). В 1 квартале 2020 г. зачет этих авансов (полученного и выданного) при оказании СМР (поступление, реализация) со всех сторон не предусмотрен.
20.01.20 ДК передает в оплату аванса на СМР организации СИ по договору (+Акт передачи ЦБ) векселя на сумму 14 488 957,33 руб., в т.ч. начисленные ранее проценты.
Такой же зеркальный пакет документов и операций происходит между СИ и Братком. Т.е. СИ платит аванс теми же векселями, что получил от ДК той же датой 20.01.20 по договору (+ Акт передачи ЦБ) СИ-БР.
Вопрос.
1. Какими проводками и операциями отразить у СИ (позиция покупателя в отношении БР) , как сделать в программе 1С счет-фактуру на аванс, выписанную от БР. Надо ли ее указывать при формировании книги покупок? Я самостоятельно (подозреваю, что не правильно) сделала счф.
2. Какими проводками у СИ (позиция поставщика в отношении ДК) отразить в программе операции? Я самостоятельно сделала проводки (СИ-ДК), счф через начисл отражения НДС на основании бух операции (прошу Вас проверить правильность). Надо ли счф отразить в книге покупок в СИ?
3. Надо ли в организации СИ начислять проценты по векселям как в позиции поставщика так и в позиции покупателя?
4. Играет вообще какую-либо роль организация ГК, как векселедатель для организации СИ в данной ситуации? Сч 58.02-это ГК или ДК?
Заранее благодарю Вас за помощь и разьяснения по проводкам и отражению документов-операций в 1С.
Добрый день.
Документы не прикрепились. Прикрепите, пожалуйста еще раз. Скрин экрана можно прикрепить по одному в формате рисунка, например: jpeg, PNG в комментарии необходимо написать хотя бы одно слово Или все скрины сохранить в один файл word и его прикрепить к комментарию.
Посмотрите материал по теме: Как в 1С отразить выдачу векселя?
Как исчислить НДС с аванса, если предоплата получена от покупателя векселем?
Векселя
Учет векселя третьего лица при расчете за товары
Получен вексель 3-го лица, как предоплата. Как начислить НДС с авансов?
Передача векселя 3-го лица в оплату за товар, как автоматически заполнить Распределение НДС и раздел 7 декларации по НДС .
Добрый день, к сожалению у меня не получается отправить файл, ругается на большой размер, хотя он не превышает 8 МВ.
В каком формате отправляете файл?
Скрин экрана можно прикрепить по одному в формате рисунка, например: jpeg, PNG в комментарии необходимо написать хотя бы одно слово Или все скрины сохранить в один файл word и его прикрепить к комментарию
Татьяна, я все сама переделала в 1С, думаю правильно. Счф на аванс выписала через документ расчетов с контрагентами, мне показалось так проще и меньше манипуляций, чем через отражение начисление НДС. Если можно, проверьте пжл-та правильность отражения в 1С операций.
У меня остались вопросы:
1. Надо ли в организации СИ начислять проценты по векселям как в позиции поставщика так и в позиции покупателя?
2. Играет вообще какую-либо роль организация ГК, как векселедатель для организации СИ в данной ситуации? Сч 58.02-это ГК или ДК?
3. Прочла, что НДС с аванса выданного в неденежной форме нельзя брать в зачет, вернее это очень спорный вопрос. Как лучше поступить, в каком документе в 1С мне это убрать, просто удалить выписанную от поставщика (БГ) счет-фактуру на аванс № А2?
Прикрепляю второй файл (отражение в 1С).
Добрый день
1. У вас вексель процентный, следовательно проценты надо начислять.
2. Если организация СИ получает вексель от ДК, то в сч. 58.02 указывается ДК
3. Если НДС с аванса, выданного векселя в зачет брать не будите, то удалите СФ на аванс.
Материал по теме: Векселя — поступление и передача в 1С .
Татьяна. вот у меня в этом все равно сомнения -У вас вексель процентный, следовательно проценты надо начислять. Ведь вексель получен и передан в один день 20.01.2020
Добрый день.
Да, вы правы проценты за день, когда вексель получен не начисляются.
Татьяна, добрый вечер! И еще один вопрос по этой теме. Внереализационный доход Дт60.01 (60.02) Кт 91.01 отражен в декларации по налогу на прибыль, а в декларации по НДС эта операция не отражена, тк. не облагается НДС. Правильно ли это расхождение между декларациями?
Добрый день.
Операция по оплате товара векселем должны отражаться в разделе 7 Декларации по НДС. Подробнее смотрите здесь: Передача векселя 3-го лица в оплату за товар, как автоматически заполнить Распределение НДС и раздел 7 декларации по НДС
Оплатили товар поставщику векселем Сбербанка, нужен раздельный учет? Или можно учесть вексель как средство платежа и не вести раздельный учет? .
по коду 1010292 ? Но ведь это и неошибка, если не указать, как я понимаю. Просто ИФНС может потребовать разьяснения по расхождению между декларациями прибыль и НДС ?
В статье: Оплатили товар поставщику векселем Сбербанка, нужен раздельный учет? Или можно учесть вексель как средство платежа и не вести раздельный учет? высказана позиция БухЭксперт8. Если вы не будите заполнять раздел 7, то ИФНС может потребовать пояснения по расхождению между декларациями прибыль и НДС.
спасибо, Татьяна. Проценты по займам вношу в раздел 7 (через реализацию, подсказку нашла на Вашем сайте.) . Если что, сдам уточненку.
Рада была помочь.