Добрый день! 25.11.2020 были получены авансы от организации, по которым оформлен авансовый счет-фактура 75 от 25.11.2020 на сумму 939122,64. В сентябре 2021 по данному договору были оказаны услуги в размере 241332,00 руб.. По условиям договора аванс засчитывается 30% пропорционально оказанным услугам. Была сформирована регламентная операция по НДС формирование книги покупок по данному договору на сумму 72399,96 (НДС 12066,66). В октябре 2021 были выполнены работы по данному договору в полной сумме, таким образом, оставшаяся часть авансовой счет-фактуры (предоплаты) должна быть возмещена — попасть в книгу покупок. При автоматическом заполнении запись во вкладке полученные авансы не формируется. Прошу подсказать причину, что поправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не заполняется автоматически запись в книге покупок по авансам полученным
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Требование по НДС с кодом ошибки 4(19) Добрый день. Прошу помочь разобраться в вопросе и грамотно ответить на вызов в ИФНС. В 3 квартале 21 года лизингодателю…
- Должна ли сумма в книге покупок после выполнения работ по авансовой счет-фактуре выданной Подрядчиком, совпадать с суммой по этой авансовой счет-фактуре в книге продаж у Заказчика Ситуация: Во 2-м квартале 2019 года Подрядчиком получен аванс 100 000р. Подрядчиком выписана счет-фактура на аванс, внесена в книгу продаж,…
- Исправление гостиницей ставки НДС с 20% на 0% в счет-фактуре на аванс за период до 01.07.2022 в 1С Добрый день! 05.12.2021 наша компания перечислила аванс 540 000,00 руб. за гостиничные услуги компании ООО "Русский лес", нам выписали сч-ф…
- Отражение авансового счета-фактуру в книге покупок при зачете аванса Добрый вечер. 27.05.2020г. был получен аванс от покупателя на сумму 3 013 200 рублей. Выставлена авансовая счет фактура от 27.05.2020г.…
Статьи по этой теме
- Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
- Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…
- Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С Федеральным законом от 28.11.2025 N 425-ФЗ предусмотрено повышение ставки НДС 20% до 22% с 2026 года. Разберем что делать, если…
- Вычет НДС при возврате аванса от покупателя в 1С В данной статье рассмотрим особенности отражения вычета НДС при возврате аванса покупателю в 1С. Вы узнаете: какие условия надо соблюдать…
Добрый день!
Не получилось повторить вашей ошибки в базе.
При формировании книги покупок 31.12.2021, закладка Полученные авансы заполнятся автоматически на оставшуюся часть авансовой счет-фактуры.
Проверьте в документах реализации, как вы отразили Зачет аванса по документам.
Перепроведите документы за 4 кв. с этим контрагентом.
Обновите 1с до последнего релиза ( 30.106.101).
Сформируйте книгу покупок еще раз.
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей
.
Добрый день! сделал все как вы описали, релиз последний — запись автоматически не формируется
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 62 по субсчетам 62.01 и 62.02. В Группировке Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентами. Отбор сделать по этому проблемному покупателю.
И еще Операции — Регламентные операции по НДС за 2021 журнал.
Добрый день! направляю ОСВ и журнал, формирование записей книги покупок не сохраняла, т.к. не была сформирована необходимая запись
По этой части понятно, спасибо.
И еще ОСВ 76.АВ тоже максимальная аналитика и отбор по нашему проблемному товарищу.
направляю, по данному контрагенту было 3 договора и, соответственно, 3 аванса, по интересующему нас договору документ 173
Внесла через кнопку «добавить» необходимые реквизиты для формирования записи в книгу покупок, теперь в книге покупок появляется строка в данному авансу, но, почему-то в номере указан номер п/п, а не авансовой сче-фактуры
вложила файл
Значит нам надо смотреть СФ на аванс, как он заполнен. Давайте его откроем и заскринем.
Скрин направила
СФ на аванс заполнена верно.
Еще раз посмотрела Книгу покупок. Но мер платежного поручения, который у вас указан в СФ на аванс отличается от номера указанного в книге покупок. И дата -23.11.2020, а не 25.11.2020.
Провалитесь через Книгу покупок в документ, посмотрите, что это за платежное поручение от 23.11.2020.
Дата платежного поручения и авансового счет-фактуры -25.11.2020! в книгу покупок запись занесена руками!!! через кнопку добавить и документу «поступление на расчетный счет». Запись автоматически так и не подтягивается, при добавлении вручную сформированная полная книга покупок содержит запись не с номером авансовой счет-фактуры!!!
Т.е. вы вводите номер и дату вручную -25.11.20.
А в книге покупок строка 9, отражается номер 22 и дата 23.11.20?
нет, я в регламентных операциях по НДС в формировании книги покупок в закладке полученные авансы принудительно добавляю запись — к/агент, документ аванса: поступление на расчетный счет — номер документа, т.к. кнопкой заполнить запись не добавляется!!!!
Да, я поняла, что запись автоматически в книгу покупок не добавляется.
Вы ее вносите руками.
Выше вы написали: «Внесла через кнопку «добавить» необходимые реквизиты для формирования записи в книгу покупок, теперь в книге покупок появляется строка в данному авансу, но, почему-то в номере указан номер п/п, а не авансовой сче-фактуры».
Посмотрите скрин, я выделила красным, что у вас отражается
Из документа поступление на расчетный счет № БП173 был сформирован авансовый счет-фактура № 75 от 25.11.2020, но при подтягивании данного документа в формировании книги покупок в сводной книге покупок регистрируется не авансовый счет-фактура 75 от 25.11.2021. Поэтому я и спросила почему так может формироваться и что я делаю не так?!
На первый взгляд вы все заполняете верно, без базы все равно не дать точный ответ.
Сверьтесь, пожалуйста с алгоритмом отражения СФ на аванс
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей
Создайте копию базы и выполните операции по поступлению аванса, выставлению СФ на аванс, реализацию и сф на реализацию еще раз.
Может быть где-то была допущена ошибка, которую с первого взгляда не заметили
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Спасибо, нет уже времени на сдачу НДС, поправила в выгрузке руками
В любом случае, как появится время желательно отработать пример, чтобы понять где засела ошибка. Чтобы в будущем уже учесть этот вопрос.