Добрый день!
Прошу помощи, проблема вот в чем.
Сверив 62.02 и 76.АВ нашла не соответствие сумм авансов и решила проверить начиная с 2018 года.
В 2018 году декабре нам оплатили обеспечительный взнос 216000 мы на него выставили счет-фактуру на 18%, и в декабре 2018 оплатили аренду за последний месяц аренды октябрь 2019 сумму 217650 (уже учли повышение ставки) и я поставила ставку 20% НДС в счет-фактуре на аванс (видимо вручную меняла). Получается у меня идет разница 62.02 и 76.АВ именно НДС на 62.02 18% на 76АВ 20%
Подскажите пожалуйста, как мне теперь исправить?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Екатерина.
Если я правильно поняла то в документе Поступление на расчетный счета на сумму 217650 у вас стоит ставка НДС 18%, а в счет-фактуре на аванс созданном на основании этого документа ставка 20%. Приведите скрины документов. Необходимо исправить старку в документе списания на 20%. Оформите документ Операция, введенная вручную сторно документа с ошибкой и добавьте проводки с правильными суммами. Уточните, когда был зачет аванса и на какую сумму.
Добрый день!
Спасибо за ответ!
Да все верно на аванс ставку указала 20% почему то решила, если нам оплачивают октябрь 19 нужно выставить счет со ставкой 20%. Зачет аванса произошел 4 квартал 2019г.
Прилагаю второй скрин 62.02 сумма 217650 НДС 20% 36275 руб.
Добрый день, Виктория.
Реализация была в 2019г. по ставке 20%, покупатель доплачивал или нет 2%. С какой ставкой был передан счет-фактура покупателю? В зависимости от ситуации сторнируйте ошибочные данные и введите верные.
Посмотрите материал по теме: Переход НДС 20%: аванс в 2018 по ставке НДС 18%, отгрузка в 2019
Переход НДС 20%: аванс в 2018, отгрузка в 2019, доплата НДС 2% в 2019 до отгрузки
Переход НДС 20%: аванс в 2018, отгрузка в 2019, доплата НДС 2% в 2018
Аванс в 2018, отгрузка в 2019, доплата 2% после отгрузки в 2019
Переход НДС 20%: аванс в 2018 по ставке НДС 20%, отгрузка в 2019 .