Здравствуйте, в 2018 году мы получили счет на металл, оплатили, получили товар, а поставщик забыл выписать накладную и счет фактуру, и теперь выписывает только 2019 год как нам быть с ндс
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день, Наталья.
Если, я вас правильно поняла, по поставщик вам выписал документы 2019 г. Все хозяйственные операции в учете оформляются на основании первичных документов. У вас первичные документы оформлены 2019 г. Следовательно, ставка НДС — 20%. Для более корректного ответа на вопрос уточните, пожалуйста: был ли перечислен аванс за металл в 2018 г., выставлял ли поставщик авансовый счет-фактуру? Или у вас была постоплата?
Поставщик выставил счет на оплату, мы его оплатили и получили металл. Все это происходило в 2018 году, я написала поставщику что нет накладной тоже в 2018 году, они просто забыли выписать документы. Поэтому счет фактуры на аванс у нас нет, как впрочем и товарной накладной со счет фактурой, поставщик не признает свою ошибку ссылается что мы потеряли документы прошу выписать копии не выписывают, говорят что год 2018 закрыли( причем провели инвентаризацию) и выпишут закрывающие документы 2019 годом, и потом выходит что мы должны будем еще доплатить.
Наталья, в данной ситуации у вас только один выход — договариваться с поставщиком, что бы он закрывающие документы оформил 2018 г.
Поставщик не как не хочет, но нам как то нужно оприходовать материал, какие возможны варианты с минимальными последствиями со стороны налоговой
Добрый день, Наталья.
Как я уже писала, все хозяйственные операции в БУ и НУ оформляются на основании первичных документов. Если поставщик паредоставил документы 2019 г. и вы их приняли никаких претензий со стороны налоговой к вам не будет. Налоговая ведь не будет знать, когда фактически был получен материал.