Корректировка расчетов с МТС

Вопрос задал: Елена

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.74/10)

По счету-фактуре выставленной контрагентом (МТС) сумма не совпала на 1,20 коп.На просьбу перевыставить счет,получили отказ,т.к.это робот выставляет автоматически,как сделать корректировку,сумма не значительна, чтобы сальдо совпадало с контрагентом?

После оплаты за услугу,в счет фактуре выставленной нам от контрагента (МТС) сумма не совпала на 1,20 коп.в нашу пользу.На просьбу перевыставить счет,получили отказ,т.к.это робот округляет.выставляет автоматически и они ничего не могут сделать,как сделать корректировку,сумма не значительна, чтобы сальдо совпадало с контрагентом?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (14)

  1. Добрый день.
    Правильно ли я поняла, что вы оплатили услуги МТС на 1,20 больше, чем оказано услуг? Если это так, то переплату можно зачесть в счет будущих услуг. Сделайте акт сверки с контрагентом.

  2. У нас была предоплата,нам выставили авансовый счет-фактуру,но там была сумма на 1,12 коп.выше,мы завели в программу счет фактуру на основании оплаты,тчет по НДС сдали в 3 квартале,из-за 1,12коп. не хотим подавать уточненку,Поставщик говорит,что у нас остаток был из за округления и робот у них выставил эту сумму.Сейчас хотим как то зачесть эти копейки,чтобы не было разницы.

  3. Вы к вычету приняли НДС в меньшем размере, чем выставил поставщик. Принимать к вычету входящий НДС это ваше право, а не обязанность, следовательно подавать уточненную декларацию по НДС не надо.
    Материал по теме: Перенос вычета по НДС на 3 года .

  4. Да,это понятно,но мне нужно как то сумму выровнять,может подскажите,может корректировка в ручную,чтоб эти 1,12 коп. списать.

  5. Здравствуйте!

    Давайте на конкретных суммах и фактах еще раз пройдемся. Уточните по вашей ситуации, пожалуйста:
    — Оплата аванс — какая дата, сумма.
    — СФ на аванс — дата, сумма в учете отражена.
    — ОСВ 60.02 МТС
    — ОСВ 76.ВА МТС
    — Анализ счета 68.02 с группировкой по корр. счетам
    — Декларация по НДС, вычет НДС с аванса, сумма
    — Книга покупок МТС
    Скрины соберите в один файл word для компактности.

  6. У нас была предоплата,нам выставили авансовый счет-фактуру,но там была сумма на 1,12 коп.выше,чем мы оплатили,ввели в программу авансоовый счет фактуру на основании оплаты,вычет приняли,отчет по НДС сдали в 3 квартале,из-за 1,12коп. не хотим подавать уточненку,К вычету приняли меньше,притензий со стороны налоговой нет.Поставщик говорит,что у нас остаток был из за округления и робот( у них автомат выставил эту сумму),переделать счет-фактуру нет возможности..Сейчас хотим как то зачесть эти копейки,чтобы не было разницы в нашу пользу.Может операция вручную,корректировка какая то.???Извините,копейки конечно,но хочется,чтоб красиво было.Архив не грузится,счет фактура была отправлена ранее,а сейчас только выписка из банка.Разницу видно.

    1. Спасибо за уточнение. А где именно висит копейка 1,12?
      Оплата у вас 4846 руб., а СФ на аванс вам дали на 4847,12 руб. Так? СФ на аванс нашла.
      Дальше, что произошло. СФ на какую сумму в учете отразили (4846 или 4847,12) и на какую сумму НДС вычет показали (807,67 или 807,85)?

  7. Аванс на основании оплаты,сколько оплатили ,столько и отразили- 4846.Программа не дала сделать как в счет фактуре выставленной,только на основании оплаты.Так бы и проблем не было.Получается МТС в услугу списал сумму из счет-фактуры,а мы меньше,вот и висит 1,12 у нас.

    1. Ок, идем дальше.
      Оплата у вас 4846 руб., а СФ на аванс вам дали на 4847,12 руб.
      СФ на аванс в учете отразили на сумму 4846, вычет НДС с аванса взяли 807,67.
      Дальше вам дали акт на 4847,12 и зачли аванс 4847,12, которого по факту нет?
      И вы отразили акт на 4847,12 и теперь у вас долг перед МТС на 1,12 и его хотите списать?
      Если так, то можно сделать документ Корректировка долга и списать кредиторскую задолженность Д 60.01 К 91.01.
      Корректировка долга в 1С 8.3: списание задолженности и проводки
      .

  8. Мы списали меньше,чем нам дали счет фактуру,теперь у нас в учете переплата на 1,12коп.,а в МТС ноль.

    1. Где именно списали напишите, пожалуйста, конкретно.
      Приложите подтверждение, где переплата у вас в учете и за счет каких проводок она образовалась.

  9. Переплату также можно списать через документ Корректировка долга.

  10. СПАСИБО БОЛЬШОЕ,МАРИЯ!ВЫ МНЕ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!

    1. Отлично, что разобрались с вопросом! Спасибо, что написали.

Комментарии закрыты