Не правильно заполняется книга доходов по патенту в 1С

1. Добрый день! Правильно ли я понимаю, что совмещение УСН и ПСН было в 2020 и январь-февраль 2021? УСН 6% или 15%?
   Посмотрите, пожалуйста, обсуждение подобных вопросов:
   Доходы при УСН
   ИП УСН 6% + ПСН, почему доходы по патенту попадают в КУДиР при УСН в 1С
   .

2. Добрый вечер! Совмещение было только в 2020 году (время.пока нам не выдали патент). В 2021 году только ПСН,но в программе я нигде не отражала этого.

3. Посмотрела ваши рекомендации-это не вариант. Ставить не зачитывать авансы-тогда они навсегда на сч.6202 зависнут… Еще программа мне пишут сообщение внизу при проведении реализации-«Доходы,отнесенные к деятельности на патенте 2020 года не могут быть отражены-истек период действия патента. Может с эти что-то может быть связано?

4. Добрый день, Лариса! Чтобы отчеты формировались верно, очень важно, чтобы были правильно выставлены все необходимые настройки, в данном случае по ПСН.
   В 2021 г. : Главное — Налоги и отчеты — раздел Система налогообложения — переключатель Только патент. В разделе Патенты по ссылке Список патентов внесите данные патентов.
   Также проверьте настройки за 2020 год по ссылкам История изменений и для УСН, и для ПСН.
   Затем сделайте перепроведение документов (в процедуре Закрытие месяца) и посмотрите, как сформируются данные. Напишите, пожалуйста, о результатах. Желательно приложить скрины, чтобы я смогла смоделировать ситуацию по вашим данным.
   Важно! Все действия сначала выполняйте на копии базы.

5. Добрый вечер! Я галку,что в этом году нет УСН не ставила-а вдруг будет какая-то деятельность на УСН? Я в настройках по налогам поставила везде,что авансы учитывать как доход на патенте,сделала закрытие за 2020 год

6. Теперь буду по вариантам скрины сбрасывать-с галками в документе реализации.Если ставить галку патент-программа только дает выбрать патент этого года и внизу сообщение

7. Доход еще раз попадает в книгу по патенту

8. А вот вариант если галку не ставить-доход попадает под УСН

9. И почему-то сообщение внизу тоже выходит,если даже галку не ставить.

   1. Благодарю за ожидание. Смоделировала ситуацию в тестовой базе, проблема воспроизвелась.
      В части вопроса “если заполнить галочку патент, то программа снова заносит в книгу доходов по ПСН этот доход (по дате акта)”. Для 1С БП есть зарегистрированная ошибка с кодом 30155511.

      Описание:
      У индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, ошибочно отражаются доходы в «Книге доходов по патенту» при проведении реализации, зачитывающей полученный в прошлом году и отнесенный к доходам по «прошлогоднему» патенту аванс.

      Ошибка зарегистрирована еще в 2017 году, но до сих пор не исправлена (статус Принята к исправлению).

      В части вопроса “сообщение внизу при проведении реализации — Доходы, отнесенные к деятельности на патенте 2020 года не могут быть отражены-истек период действия патента”.
      Связано с тем, что в программе учет доходов ведется раздельно для каждого патента. Но при этом возможно указать только патенты, действующие в том периоде, когда оформляется документ — в 2020 году в документе Поступление на расчетный счет нельзя выбрать патент 2021 года. Программа ошибочно относит аванс по патенту 2021 к патенту 2020 года.

      Таким образом, причина возникновения ошибок — недоработки в программе.

      Что можно предпринять:
      — внести правки вручную в Книгу доходов по патенту (сторнировать лишний доход по реализации в 2021 году) документом Записи книги учета доходов по патенту (раздел Операции);
      — доработать правильное автозаполнение с помощью программиста 1С;
      — пожелания по автоматизации направить в тех. поддержку 1С на v8@1C.ru. Чем больше будет обращение по этому поводу, тем больше шанс, что разработчики быстрее возьмут тему в работу.

10. Добрый вечер! А если в проводках вручную запись убрать в документе реализации,чтоб не сторнировать? Я думаю так удобнее будет

11. Добрый вечер! Да, можно удалить в движениях документа в проводках и регистрах лишнюю запись, используя ручную корректировку (флажок Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)).
    Если все же решили таким образом исправить, имейте в виду, что после перепроведения документ с ручными корректировками не пересчитывается и не изменяется.

12. Я еще сейчас столкнулась с ситуацией-реализация проведена 2020 годом,а оплата за эти услуги прошла в 2021 году. Эта оплата не попадает в книгу по патенту. Что тут опять корректировать вручную?

    1. У меня повторилась ситуация в тестовой базе — книга доходов по патенту заполняется некорректно, если оплата поступила после того, как срок действия патента истек, т.е. следующем году. К сожалению, опять корректировать вручную.

13. Добрый вечер! Ужас,все корректировать вручную!!! У меня не один контрагент такой!!! Напишу разработчикам

    1. Добрый вечер! Да, если большой объем, желательно обратиться к разработчикам на v8@1c.ru. Либо дорабатывать с помощью программиста.

14. А можно ведь как-то из программы прямо написать? Не подскажете где это найти?

    1. Из программы можно написать в техподдержку: Администрирование — Интернет-поддержка и сервисы — ссылка Сообщение в службу технической поддержки.

       Сообщение будет передано на адрес webits-info@1c.ru — Техподдержка пользователей Портала 1С:ИТC.

Комментарии закрыты.