Добрый день! Прошу оказать помощь по следующей ситуации. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.194.23), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786), УСН (доходы минус расходы), с 01.01.2026 г. уплачивает НДС.
Ситуация: у ТЦ два сособственника, Собственник-1 (ОСНО) сдает в аренду площадь общего пользования. Между сособственниками заключено Соглашение о компенсации части получаемых доходов Собственником-1 Собственнику-2. По соглашению сумма компенсации включает в себя все налоги. Собственник-2 получает Акт по форме, согласованной Соглашением, сумма НДС в акте не выделена (счёт-фактура не выставляется). До 2026 года данная операция у Собственника-2 отражалась через операцию вручную, вся сумма шла в доход (УСН 15%).
Вопрос: каким документом в программе 1С можно выделить сумму НДС из общей суммы компенсации, чтобы НДС попал в книгу продаж?
Документом Отражение начисления НДС зарегистрировать НДС в Книге продаж с компенсации доходов в 1С
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для корректного отражения НДС в Книге продаж используйте документ Реализация (акты, накладные, УПД). Несмотря на то что вы получаете «Акт о компенсации», с точки зрения учета НДС у получателя (Собственника-2), эта операция является объектом налогообложения (доходом от реализации прав или услуг).
Перейдите в раздел Продажи — Реализация (акты, накладные, УПД). Создайте документ с видом операции Услуги (акт, УПД).
Есть еще вариант
Можно применить документ Отражение начисления НДС. Документ предназначен специально для регистрации НДС в Книге продаж без создания оборотов по счетам реализации.
Находится в разделе Операции — Регламентные операции НДС — Отражение начисления НДС.
Подробно рассказано в вопросе
Зачем нужны Отражение начисления НДС и Отражение НДС к вычету в 1С
Дополнительно по теме
Учет НДС в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Самоучитель по НДС в 1С
Книги покупок и продаж в 1С 8.3 — как сформировать пошагово
Добрый день! Спасибо за ответ. Сделала через документ «Отражение начисления НДС», так как через реализацию, это первое о чём я подумала, не совсем корректно отражать данную хоз.операцию (это мнение аудитора тоже).
Вопрос можно закрыть.
Марина, благодарю, что поделились результатом 🌟
Хороших Вам выходных и весеннего настроения! 🌸🌸🌸