Здравствуйте! Подскажите пожалуйста:
У меня при формировании декларации НДС за 1кв 2026 в Раздел 9 не встает восстановленный НДС
После перехода с 2026 г с ОСНО на УСН (д-р; 5% НДС)через «Помощник по переходу на УСН» есть пункт «Восстановление НДС» открывая его вижу данные:
1. по ОС
2. и Прочим работам, услугам.
Всего сумма без НДС 522 583,87 и НДС 20% 104 516,78 Т.е. к восстановлению 104 516,78 как я понимаю.
Просчитала вручную, согласна с суммой.
При формировании декларации по НДС за 1 кв 2026 через «Задачи организации» программа просит пройти регламентные операции:
1.Перепроведение документов (выполнено)
2.Восстановление НДС
3.Экспресс-проверка ведения учета
И далее Отчетность
1. Сама декларация (в работе)
2.Книга покупок
3.Книга продаж
4.Журнал учета счетов-фактур
Налог к уплате
А при формировании пункта 2.»Восстановление НДС» программа мне выдает документ от 31.03.2026 с совсем другой суммой и уже три пункта, а не два, как было ранее при помощнике:
1.ОС (сумма больше, чем при восстановлении указанная в помощнике по переходу на УСН)
2.Прочие работы, услуги (сумма уменьшилась)
3. Добавилась строка: материалы (этой вообще не было и не должно быть, так как переходящих материалов у меня не было)
4.НДС уже здесь не 20%, а 22%
Подскажите, что мне нужно сделать, чтобы сумма попала в раздел 9 декларации. И та, что была в документе «Восстановление НДС» при помощнике.
Откуда программа берет иные суммы на 31.03.2026?
Скрины прилагаю.
Вопрос снят. Дело было в «Восстановление НДС» в помощнике надо было поставить дату 01.01.2026
Добрый день!
При формировании документа Восстановление НДС в Помощнике перехода на УСН необходимо поставить дату начала года применения УСН (для тех, что продолжает быть плательщиком НДС, но по ставке 5%).
Подробнее в материале:
В Помощнике перехода на УСН 5% (7%) автоматически формируется документ Восстановление НДС на 31 декабря — ошибка релиза в 1С БП