Здравствуйте. При переходе на ОСН с УСН в разделе — Помощник по переходу на ОСН с УСН — Подготовка к переходу на ОСНО (выполняется 31.12.2025г.) — сформировала остатки по счетам и обнаружила ошибки по: сч.10.21. (10.21.1, 10.21.2). При списании малоценного оборудования задвоились суммы. И по счету сч.86 в разрезе 86.01 и 86.02 за прошлые годы получилась пересортица. Если программа пишет в скобках (выполняется 31.12.2025г.), то нужно исправить 31.12.2025 или 01.01.2026? Если менять 31.12.25 — изменится же Главная книга за 2025? Попробовала исправить пересортицу по счету 86 сторнированием в операциях вручную 01.01.2026. А что делать со счетом 10.21 — не понимаю, подскажите пожалуйста. Здесь же в Помощнике по переходу, программа показывает доходы переходного периода в которые почему-то попали суммы из документов реализации по договору комиссии (доходы комитента) и суммы реализаций — оказанных стоматологических услуг по основной деятельности оплаченные покупателем, т.е расчеты закончены, а здесь показывает как дебиторскую задолженность покупателей не оплаченную на момент перехода, что мне с этим делать? Как правильно ввести остатки?