Здравствуйте!
с 2026 года перешли на УСН Д-р 5% НДС.
БП и ЗУП. Выгрузка по зарплате на ОСНО была сводно.
1) Задала вопрос: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/otrazhenie-zarplaty-v-kudir-4.html
2) Посмотрела вебинар ТОП вопросов Добровольный переход на УСН 2026. Там есть блок https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/usn/poryadok-rascheta-nds-usn/kak-vnesti-ostatki-po-zarabotnoj-plate-pri-perehode-s-osno-na-usn-v-1s-2.html
И на вебинаре девушка говорит, что при переходе на усн в помощнике на 31.12.2025 в воде остатков нужно ввести остатки по 70 счету.
У меня сейчас такой вопрос:
Как оформить все таки в программе если мне нужно и остатки внести и по сотрудникам распределить. Мне нужно два документа создать: Ввод остатков на 31.12.2025 и операция вручную на 01.01.2026 или достаточно какого то одного?
И где в ЗУП и в каком отчете найти остатки пофамильно, тех, кому должны остались к выплате. у нас 130 чел.
Заранее спасибо!
Добрый день! Можно ввести остатки по зарплате в документ Ввод остатков на 31.12.25.
В этом случае документ Операция вводить не потребуется.
В документе по кнопке Режим ввода остатков должна быть установлена галочка Ввод остатков по специальным регистрам, чтобы автоматически при проведении документа сформировались записи в регистрах УСН:
Программа в регистрах УСН суммы отнесет на не принимаемые к УСН расходы — Лишние ЗП и взносы в КУДиР после перехода с ОСНО на УСН 15% в 1С
Удобнее всего для ввода остатков сформировать в Бухгалтерии ОСВ по 70 счету за декабрь 2025, при условии, что на 70 счете учет ведется по сотрудникам. Сальдо конечное — это необходимые нам остатки.
В ЗУП можно сформировать отчет Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно) за декабрь 2025. Сальдо конечное — это необходимые нам остатки.
Важный момент. В документ Ввод остатков с видом операции Расчеты по налогам и взносам необходимо ввести сальдо по 68.01 из ОСВ.
В этом случае при выплате январской зарплаты программа должна будет зачесть налог по старой схеме, т.е. НДФЛ подтянуть отдельно
Елена, вы пишите, что удобней всего сформировать в Бухгалтерии ОСВ по 70 сч если учет велся по сотрудникам. У меня как раз не по сотрудникам. Значит беру из Анализа зарплаты в ЗУП, только этот варинат, верно?
Тогда возникает вопрос: если я сейчас руками занесу остатки по сотрудникам в БП на 31.12.2025, а потом поставлю галочку что выгрузка по каждому сотруднику — не задвоит ли программа сотрудников при синхронизации? Ведь в Зуп сотрудники заведены в программе давным давно, у них свои индентификаторы внутренние. Верно?
Или сначала подгрузить из ЗУП потом сформировать остатки ?
И сразу про «Ввод остатков» : есть тот документ, чо вы показали, а есть тот, который программа сама формирует в помощнике по переходу на усн. Это разные виды документа «ввод остатков» с разными алгоритмом?
Да, если сотрудников нет, их лучше перегрузить.
Можно ведомость на выплату декабрьской зарплаты выгрузить, они как раз там все будут — Как принудительно добавить документы в список выгружаемых при очередной синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0
Есть в ЗУП ещё один отчет в разделе Выплаты-Отчеты по выплатам — Задолженность по зарплате, но он специфический, лучше сравнить в нём остатки с отчетом Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)
Нет, это тот же документ Ввод остатков, только в нашем случае программе не найдет остатки по сотрудникам, поэтому автоматически может сформировать его общей суммой, а нам это не нужно.
Поняла, спасибо! Буду сейчас на копиях баз пробовать!
А еще подскажите пожалуйста, где в зуп и БП указать программе, что выгрузка по каждому сотруднику?
В разделе Администрирование — Синхронизация данных — Настройки синхронизации данных необходимо в действующей настройке поменять положение переключателя на с детализацией по сотрудникам:
Если синхронизация настроена в старом формате, окно немного будет отличаться, но переключатель будет такой же.