Коллеги, добрый день. Вопрос емкий, поэтому полностью его мы описали в файле «Вопрос.docx».
Отдельно отмечу, что мы ознакомились с:
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/agentskaya-shema.html
https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/agentskij-dogovor-na-okazanie-uslug-pozitsiya-agenta.html
https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/nalogi/nds-nalogi/deklaratsiya-po-nds-nds-nalogi/priobretenie-tovarov-cherez-posrednika.html
Но такого явного ответа на наш вопрос по схеме, к сожалению, не обнаружили.
Пожалуйста, взгляните на наш вопрос, и было бы неплохо, чтобы вы его прокомментировали.
Огромное Вам спасибо за это!
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, ваша организация на какой системе налогоблажения? ИП на какой?
По документу Отчет комитенту, вознаграждение: настроить вознаграждение для каждой услуги в программе нельзя. Вносите вознаграждение отдельно по каждой услуге вручную (как вы и предположили).
Вкладка Денежные средства так же заполняется вручную. Данная вкладка заполняется для информации.
Отчет о розничных продажах — если вы реализацию оформили через документ Реализация, то дополнительно его создавать не надо.
Но я бы наверно реализацию собственных услуг и услуг комитента отражала разными документами.
Добрый день, Оксана!
1. Наша организация на общей системе налогооблажения. Наши принципалы (все ИП) на УСН. В отчете агента (нашем отчете для ИП в екселе) мы делаем таблицу с услугами Принципала, в подвале которой пишем «Итого выручка от реализации услуг Принципала, НДС не облагается». Наше же вознаграждение включает в себя НДС в т.ч. 20%
И поэтому у нас в этом пункте такие вопросы:
1.1. По реализации товаров и услуг на наших розничных клиентов (физ.лиц обычных, неналогоплательщиков), получается, никакой счет-фактуры делать не нужно? Мы выяснили, что в случае розничной продажи в книги покупок регистрируется чек или иной документ установленной формы, и чтобы нам добиться такого поведения, нам нужно в конце месяца (или квартала?) сделать документ «Счет-фактура выданный» с операцией «Сводная справка по розничным продажам». Тут все так?
1.2. наши услуги в реализации мы выставляем с НДС 20% в т.ч., а вот услугу принципала в РТУ нам нужно указывать «БЕЗ НДС»? С учетом того, что мы уже вам рассказали выше.
2. По вознаграждению в отчете комитенту: правильно ли мы поняли, что раз мы вносим по строчно наше фиксированное вознаграждение, то нам, фактически все равно, что указывать на первой вкладке «Главное», в способе расчета: «Процент от разности сумм продажи и поступления» или «Процент от суммы продажи»? Это в нашем случае неважно, раз мы руками делаем все расчеты и их вносим в каждую строчку?
3. счет-фактуру принципалу (ИП) из отчета комитента на свое вознаграждение нам надо выставлять или нет?
4. Касаемо вашей цитате о том, что реализацию собственных услуг и услуг принципала лучше отражать разными документами. — не могли бы развернуть ваш ответ более полно? Разными — имеется ввиду делать 2 РТУ, один на свои услуги, други на принципала? Или один РТУ, а на услуги принципала — отчет о розничных продажах? Или есть еще варианты? И самое главное, что с учетом вашего опыта — это улучшит в нашей схеме? Какие тут мы получим преимущества, в отличии от одного РТУ? Можете раскрыть ваш ответ?
Спасибо за уточнение.
1.1. Все так. Сводная справка по розничным продажам — это отдельный вид документа Счет-фактура выданный, который предназначен для формирования суммарных данных о розничных продажах, облагаемых НДС за календарный месяц (квартал) и регистрация их в книге продаж (п. 1, п. 3 Правил ведения книги продаж, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
Т.е. на каждую свою реализацию вы СФ не выписываете, а формируете в конце месяца/квартала эту Справку.
Сводная справка по розничным продажам
1.2. » наши услуги в реализации мы выставляем с НДС 20% » — Да.
«услугу принципала в РТУ нам нужно указывать «БЕЗ НДС»?» — Да.
Подробнее в обсуждении:
Учет у комиссионера
2.2. Укажите способ расчета: Не рассчитывается.
3. «счет-фактуру принципалу (ИП) из отчета комитента на свое вознаграждение нам надо выставлять или нет?» — Да.
4. Я имела ввиду, что я бы реализацию своего товара оформляла через Отчет о розничных продажах. А реализацию товара комитента через документ Реализация ( Товары, услуги, комиссия).
На мой взгляд так более понятно, когда продал свой товар, а когда товар комитента.
Пример не совсем ваш, но для общего понимания:
Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера)
.
Добрый день, Оксана!
Спасибо за Вам за комментарии! А вы не могли бы взглянуть на наш чек, который планируется печатать (касса не подключена к 1С, отдельно, все набивается руками). Чек сейчас как-то странновато настроен, у нас такие вопросы по нему (если вы или ваша команда в курсе, конечно):
1. В рамках одного чека, в нашем случае — можно вообще пробивать услугу нашу (1000 р.) с ндс в т.ч. и услугу принципала (3500 р.) без ндс? Или надо бить два отдельных чека?
2. Нам кажется, что не должно быть там надписи «Агент» над принципалом. Агент по договору — мы сами. Скажите, надо ли там писать «Принципал», «Коммитент» или можно вообще не расшифровывать?
К вашей цитате: «я бы реализацию своего товара оформляла через Отчет о розничных продажах. «. Так у нас одни услуги: наши и принципала, товара нет. Просто пока не очень понятно, в чем тут на ваш взгляд улучшение понятности в учете? В РТУ же 2 закладки — одна «Услуги», вторая «Агентские услуги». Нам пока кажется, что 1 РТУ — это лучше чем 1 РТУ на услуги принципала и 1 на Отчет о розничных продажах. Может быть тут есть еще какие-то не очевидные вещи, именно в создании пары документов (РТУ и ОоРП), вместо одного?
По Регламенту ответов на вопросы БухЭксперт8.ру в одной ветке мы обсуждаем один вопрос.
Новые вопросы задавайте, пожалуйста, отдельно здесь
Личный кабинет
Это связано с тем, что они размещаются в разных рубриках для доступа всех пользователей к этой базе знаний. Вопросы интересные и многим пригодятся. По чеку вам ответит куратор Александр Бажин.
По документам, как отразить в одном реализацию услуг комитента и свои, это мое субъективное мнение. Например, если мне нужно посмотреть свои реализации, я открываю только Отчет по розничных продажах, а не РТУ. Потому что вдруг, в каком то РТУ будут только услуги комитента.
Спасибо за понимание!
Оксана, к вашей цитате «Потому что вдруг, в каком то РТУ будут только услуги комитента.» — никак не поймем, все таки. Ну будут в одной РТУ только одни услуги комитента? И в чем тут затык? Просто в убодстве и быстрой фильтрации по типу — свое ищем в Отчео по розничным продажам, а в РТУ — только принципалова? Вот такая логика?
По поводу чека, хорошо, зададим его в другой ветке. Просто тут по месту мы разбираем один кейс, кстати обратите внимание — он нигде никем не разбирался целиком. Везде все показывают товары комиссионные, показывают контроль по количеству и прочее. Вот эта тема очень хорошо везде показана. А именно как продавать услуги комитента (принципала), как за них отчитываться — как вообще от начала и до конца эта схема выстроена, — такой информации в виде готового кейса отстуствует. Приходится в 2022 году по крупицам, при помощи Вас, собирать ее самостоятельно. Спасибо вам за это! Кейс вроде бы собрался, осталось разобраться с чеком и можно начинать работать!
Да, вы поняли мою логику)))
Удачи Вам!!!
Оксана, придется вернуться к этому вопросу и к нашей схеме, все еще затыкаемся 🙁
1. Решили попробовать Отчет по розничным продажам, по вашему совету. Красиво не получается, т.к. а куда там указывать именно контрагента (наше физическое лицо)? Мы учитываем с ним расчеты на 62-му счету. Если мы делаем РТУ, то мы четко там его указали и долг видим по нему. а в ОпРП — там в проводках везде во-первых 62.Р, мы почитали для чего он, но это не наша история. Во-вторых, повторюсь конкретно указать что этот ОпРП от Иван Ивановича Иванова с последующими проводками по 62 на Иваныча — не получается никак. Будем очень любезны, если вы этот момент просветите? Получается, что все таки, РТУ нам делать на все услуги — это единственный путь для нас?
2. Скажите пожалуйста, в нашем файле мы описали схему, когда мы начинаем работу со счета. У нас там написаное такое, я процитирую:
1. Выставляем клиенту счет, в нем указываем все услуги, которые он выбирает. Допустим это всего две услуги:
• Наша услуга по подготовке помещения
• Услуга принципала по видео-съемке (“видеосъемка”)
И у нас тут затык по схеме в том, что когда мы вводим реализацию, то все услуги летят на вкладку «услуги» 🙁
Скажите, а какая настройка отвечает за то, чтобы программа «понимала», что наша услуга должна указываться в реализации на вкладке «услуга», а услуга принципала по видео-съемке («видеосъемка»)- на вкладке «Агентские услуги»?. Сейчас приходится по кнопке «Перенести в агентские услуги» перемещать принципаловы услуги на его вкладку. Что, конечно, ужасно не удобно. Может подскажите, штатный функционал есть такой или нет?
И на условии пожелания, Оксана. Смотрел сегодня повтор вебинара по учетной политике. Ольга Шерст там упомянула, что ваш отдел, бухгалтерский, также будет, по аналогии с вашими зарплатчиками, планирует делать раздел «самоучители», как сейчас это делают ваши зуповцы, и там показывать какой-то кейс от начала и до конца. Предлагаю Вам, рассмотреть возможность включить наш кейс в такой самоучитель. Аргументирую: как я указывал выше, тема именно по услугам принципала с позиции агента, не рассмотрена нигде, включая и ваш сайт в т.ч. Да, есть отсылки куда-то, но там все — ну не то, везде очень большое количество нюансов, которые мы выясняем с вашей помощью! Так возьмите наш кейс целиком, вместе с чеками, Александр там нам очень подсобил!, и рассмотрите его от самого начала, до конца с демонстрацией налога на ндс и прибыль. Контент уникальный, его никто не показывал, как самоучитель — это вообще огонь! Ольга спрашивала на вебинаре — а что вам, наши подписчики — не хватает? Вот напримере этого кейса можно посмотреть — не хватает именно готовой разобранной схемы, которая, как видно, и не очень тривиальна, т.к. в ней множество нюансов прям от начала и до конца. Мы с вами уже над ней работаем неделю, а мы все еще до конца видите, никак не дойдем — до кристального понимания именно процесса целиком.
Спасибо!
Добрый день!
1. В Отчете о розничных продажах указать конкретное физ.лицо нельзя. В этом выходит, что вам надо использовать документ Реализация.
2. Нет, такого механизма в 1С нет. Вы заполняете все вручную в соотвествующих закладках. Вы можете в номеклатуре создать двае папки- Услуги собственные и Услуги сторонние. Выбирать услуги из этих папок.
Игорь, у вас нетиповая уникальная ситуация, готовой практики и автоматизации именно под нее нет, поэтому мы ее разбираем с нуля и под вас разарбатываем.
Рада, что Александр помог Вам!!