Корректировка счет-фактуры на вознаграждение агента за прошлый период в учете комитента в 1С

1. Добрый день!

   Да, вы правы при Корректировке поступления у нас нет проводок , были сформированы только регистры.
   На них делали упор при создании уточненной декларации по НДС.
   А про счет 19 не вспомнили.

   Материал ссылку, на который прислали немного отличается по виду операции.
   Но проводки в корректные, подходит и под вашу ситуацию.

   Выход сейчас такой. Можно создать документ Операции, введенные вручную. Дата — дата корректироовки и отразить только проводки.
   Либо войти в документ Корректировки поступления, в движении документа установить ручную корректповку , добавить регистр БУ/НУ и внести проводки.

   Я попробовала изменить и вид операции, но проводки, вске равно не отражаются.

   Поэтому самый простой и быстрый вариант — довнести их вручную.

   По регистрам ничего не изменится, а проводки дадут результат.

   1. Вид операции у нас меняется и он не влияет на проводки, нельзя изменить графу «Отражать корректировку», у нас можно выбрать только в учете НДС. А должно быть доступно три вида. Если изменить на отражать во всех разделах учета, проводки не появятся?

2. Ни в одной из трех видом корректировки проводки не появятся, это вы можете посмотреть в копии базы, если боитесь в основной.
   Поэтому и предлагаю вам вариант выше.

   В материале проводки корректные, но ваша ситуация так не воспроизведся автоматически.

   1. я не боюсь, у нас нет выбора, подскажите, как включить, чтобы можно было выбрать.

3. Не поняла, что хотите включить?

   1. В Документе «Корректировка», поле «Отражать корректировку» должно быть доступно ТРИ опции:
      1. Во всех разделах учета
      2. Только в учете НДС
      3. Только в печатной форме

      Нам нужно «Во всех разделах учета». А у нас только «Только в учете НДС». Где поменять настройки?

4. Наталья, позвольте присоединиться к беседе.

   Отдельной настройки нет. Это особенность Корр.поступления на основании Отчета комиссионера. Если создать Корр.поступления на основании док-ты Поступления, тогда будет выбор «Во всех разделах учета».

   Можно рассмотреть вариант отражать сумму вознаграждения не в док.Отчет комиссионера, а в Поступлении услуг. В случае ошибки будет легче исправлять.

   Сейчас надо сформировать недостающие проводки, как в статье которую указали в вопросе.

   Документ Операция, введенная вручную
   Дт 19.04 К 60.01 — отрицательная сумма на разницу НДС 213,25р.
   Дт 68.02 — Кт 19.04 — отрицательная сумма НДС ранее принятого к вычету 1517,75р.

   Сформируйте ОСВ по сч.19.04 по контрагенту с полной аналитикой. Пришлите скрин.

   1. теперь все правильно?

5. Проверьте еще не по карточке, а по ОСВ сч.19 с полной аналитикой по данному контрагенту. Так нагляднее аналитика видна.

   1

   1. Юлия, здравствуйте.
      По ОСВ дважды идет проводка Д 68 К 19.
      1 раз в феврале — когда проводим Корректировку, второй раз в Формировании книги покупок 31.03.2026
      Прикладываю скрины

6. Уточните, почему Корр.поступления прошло в ФЗКПк за 01.02.26г. и 31.03.26г.

   Пришлите скрин Движения документа: ФЗКПк (по кнопке ДтКт).

   Посмотрите УО по регистру НДС предъявленный, тоже сумма «зависла»?

7. Вот я сама пытаюсь понять почему дважды проходит сумма в ФЗКП.
   В феврале мы сформировали ФЗКП, так как подавали уточненку за 4 кв.
   В марте ФЗКП автозаполение — программа снова берет к вычету эту сумму, почему? Если ее уже взяли к вычету в феврале и по регистрам нет остатков.
   По УО «НДС предъявленный» остатков нет — эта сумма не висит.
   То есть если убрать вручную из ФЗКП марта — эта сумма возможно будет в следующем квартале автозаполняться.

8. Проанализируйте по времени проведения документов Корр.поступления и ФЗКПк. Может Корр.поступления проведен позже ФЗКПк?

   1. Корректировка проведена раньше чем ФЗКП.

9. В ФЗКПк от 31.03 в графе Запись доп.листа указано «Нет». Проверьте не задвоилась ли сумма в кн.покупок?

   1. Конечно сумма задваивается. Принято к вычету и в 4 кв. 2025 и в 1 кв. 2026.

10. В Операции по сч. 19 укажите в аналитике Корр.поступления (см.скрин)
    Т.к. запись в ФЗКПк за 31.03.26 ошибочная ее надо сторнировать.
    Создайте док.Операция с видом Сторно документа. В графе сторнируемый документ выберите ФЗКПк от 31.03.26.
    На всех вкладках удалите все записи, кроме исправляемой.
    На вкладке НДС Покупки
    в графе Запись доп.листа укажите ДА,
    в графе Корр.период 31.03.2026
    Проведите.

    Проанализируйте результат.
    Сформируйте ОСВ по сч.19 с полной аналитико. И УО по регистру НДС предъявленный

    

    png 2026-05-21_3

    1

    1. Юлия, все сделано. Декларация к вычету меньше на 1304 руб. Все верно.
       По регистру «НДС предъявленный, реализация 0%» две суммы повисли, но сальдо 0 общее (см. скрин).

       Не будет автозаполняться ФЗКП за 2 квартал на эту сумму?

    2. Регистр «НДС предъявленный, реализация 0%»

    3. Перезаполнила аналитику ФЗКП от 01.02.2026. Регистр «НДС предъявленный, реализация 0%» без сальдо теперь.

11. Попробуйте заполнять ФЗКПк за 2кв, проверим, чтобы эта сумма не попадала.
    Еще можно проверить через экспресс-проверку.

    1. В Экспресс-проверке без ошибок.
       В Операции от февраля — обратно поменяла Аналитику, т.к. ОСВ 19 разъехался.

       Также в Декларацию постоянно тянет в ФЗКП из квартала в квартал по ОЗОН, хотя по ОСВ и по регистрам — нет остатков по этим счетам-фактурам. Откуда они подтягиваются?
       Каждый квартал убираю вручную, достало.

13. По первому вопросу — сумма не попадает в ФЗКПк за 2кв? По ОСВ все «ровно»?

    По ОЗОН.
    Чаще всего такая ошибка возникает, когда корректируют без создания регистров.
    Проанализируйте всю цепочку Поступление — Списание — Корректировка) смотрите какие регистры заполняются и верно ли указан Способ учета НДС.
    Проанализируйте через Универсальный отчет все сформированные по операции регистры, т.к. в кн.покупок суммы попадают из регистров
    Проверка зависшего НДС в 1С
    Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С

    Может пригодиться
    Как отличить зависший НДС от НДС, вычет по которому перенесен (3 года) в 1С
    Алгоритм проверки декларации по НДС в 1С
    Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация

    1

    1. Юлия, я прислала скрины Регистров — в них нет остатков по ОЗОН. Поэтому я не понимаю поведение программы.

    2. По другому регистру зависли остатки. Исправила. Все норм

       1

       1. Наталья, отличные новости! Спасибо, что написали 🌷
          А по другому регистру — это какому именно, поделитесь, пожалуйста

          1

          1. Мария, добрый день!
             Регистр «НДС предъявленный, реализация 0%».

             1
14. Рада, что у вас все получилось!

    1

    1. Большое спасибо за помощь!

       1

Комментарии закрыты.