Добрый день! Организация УСН доходы с НДС 5 % с 2026г. Но у меня только услуги по ж.д.экспедированию экспортных грузов со ставкой 0% и счета-фактуры полученные и выданные по разделам 10 и 11 декларации (я-экспедитор, беру свой процент как вознаграждение с экспедирования экспортных грузов, полученные с-фактуры от РЖД перевыставляю своему покупателю). При формировании декларации по НДС такое меню у меня возникает-прилагаю фото. Почему-то нет записи-«формирование записи книги продаж». Почему она отсутсвует? ведь у меня в книгу продаж попадают с-фактуры с НДС 0%, которые должны попасть в 7 раздел декларации. Еще знаю, что для подтверждения ставки ноль нужно заполнять какие-то реестры. на фото присутствует строка-«подтверждение нулевой ставки НДС, мне «-мне нужно ее заполнить? На фото есть еще строка внизу-реестр к разделу 7 декларации. Его тоже нужно заполнить? и здесь нет строки-сформировать декларацию, т.е. мне ее никак не сформировать. Вообщем, какие мои действия, чтобы корректно заполнилась декларация и реестр для подтверждения ставки 0? Раньше еще нужно было отправлять договоры с покупателями по ставке ноль. Сейчас тоже нужно? Как это сделать? Версия программы сейчас .3.0.194.14
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Мария, добрый день! Обновила 1С до вчерашнего релиза 3.0.195.40, кнопка заполнить появилась в декларации по НДС. Но вопросы те же у меня: Скрины прилагаю.
1. При закрытии месяца в помощнике по НДС программа предлагает выполнить последовательно операции скрин1: перепроведение документов-это понятно, отключение раздельного учета НДС-я поставила галку, хотя у меня НДС 5 процентов, нет книги покупки и соответственно обязанности вести раздельный учет НДС тоже нет, но я на всякий случай поставила, далее пункт-подтверждение нулевой ставки НДС-его когда нужно заполнить и обязателен ли этот шаг? Я в качестве пробы заполнила его-поставила все свои 3 реализации со ставкой ноль, посмотрела по каждому столбцу-столбец событие-подтверждена ставка ноль, столбец счет-фактура-написано не требуется-скрин 2.Вопрос почему не требуется? Ведь если ставка ноль, то нужна счет-фактура или УПД со статусом 1.У меня УПД выставлены со статусом 1. Поэтому программа так пишет или это какая-то ошибка?, далее идут пункты формирование записей книги покупок и формирование записей книги покупок (0%)-я их заполняю, естественно пусто, т к у меня нет данных для заполнения, далее пункт экспресс проверка ведения учета-вот результаты-прилагаю скрин3. Почему 1С выдает ошибку в УП-я никаких ограничений не ставила-скрин4 посмотрела в УП-не нашла вообще такого. Как это исправить?, далее выдает ошибку в ведении книги покупок-скрин5, хотя результат смотрю пустота по этим 2 формированиям книги покупок, у меня сейчас первый квартал идет учета с НДС на УСН. Возможно, что что-то зависло с давних пор? организация с 2016 г на УСН, до этого была на ОСНО, просто игнорю это?
2. Почему в помощнике НДС у меня нет пункта-Формирование записей книги продаж? В организации на ОСНО всегда такой пункт присутствует
3. Формирую декларацию-у меня сформировался раздел 4, где стоит код операции 1010425 -я его поставила в УП, чтобы по умолчанию подтягивался, стоит сумма всех 3 реализаций, в раздел 9 тоже эти 3 документа попали , разделы 10 и 11 тоже сформировались. При печати декларации почему-то распечатались только тит лист, раздел 1 и раздел 4, а разделы 10 и 11 не распечатались. как исправить эту ошибку и при выгрузке выгружает 4 файлика, среди нет раздела 4-скрин6, это нормально?
4. Как в 1С могу сформировать реестр для подтверждения ставки ноль и по какой форме? У меня экспедирование экспортных грузов по РЖД в Белоруссию. Реестры могу и не делать, но так удобнее, чем сканить каждую накладную.
5. Как могу отправить этот реестр и договор с заказчиком в ФНС для подтверждения ставки ноль? У меня отправка прямо из 1С .
Здравствуйте!
Пойдем по пунктам, будем размышлять
1. Реализация с НДС 0% при УСН с НДС 5%
Реализацию НДС 0% подтверждать надо
А вот вычета входящего НДС нет, поэтому раздельный учет входящего НДС вроде как и не нужен
Лучше отключить, чтобы программ не требовала лишней для вас аналитики
Подтверждение нулевой ставки НДС
Когда собрали документы, чтобы подтвердить реализацию с НДС 0%
Тогда надо заполнить этот документ
На это дается 180 дней
Алгоритм будет, как здесь
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Реестр по НДС — надо вам подобрать тот, который подходит по НДС 0%
На каком основании в вашем случае эта ставка применяется
Какой пункт, подпункт, статья НК РФ
Полагаю, что так согласно кода операции 1010425 — проверьте, пожалуйста
Форма КНД 1155112 для учета операций по транспортировке грузов железнодорожным транспортом
Регламент и формат заполнения данного реестра утверждены приказом ФНС от 15.11.2024 № ЕД-7-15/1036@
2. Счет-фактура не требуется т.к он уже выписан, когда была оформлена реализация с НДС 0%
Повторно выписывать не надо
А вот если не соберете документы в срок
Значит права на НДС 0% нет, надо выписать СФ с НДС 5%. Тогда будем выписывать здесь СФ
Формирование записей книги покупок
Формирование записей книги продаж
Заполнять всегда и в обязательном порядке. Даже если пусто, заполненные документы должны быть
3. Экспресс-проверка
Учетная политика — давайте еще Рекомендации посмотрим, развернуть по + этот блок
Книга покупок — аналогично пункту выше, надо развернуть по + этот блок
2. Что касается, почему в Помощнике НДС нет пункта Формирование записей книги продаж
Помощник, просто подсказка. Последнее слово всегда за нами
Не всегда все, что нужно будет в Помощнике
В вашем случае по всей видимости операций нет, поэтому Помощник не предлагает ссылку
Но рекомендую через Операции — Регламентные операции по НДС документ Формирование записей книги продаж создать
3. Если НДС 0% подтвержден в 1 кв, должен быть раздел 4 в декларации по НДС
Раздел 9 тоже должен быть — книга продаж
Раздел 10, 11 — это посреднические операции. По идеи их быть не должно
По печати бланка, был патч для 3.0.194, уже не вижу его или помочь должен актуальный релиз 3.0.195
4. Сначала заполняется декларация по НДС
Потом реестр, его можно найти так
Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Все По получателям — ФНС — листать список, пока не увидите нужный реестр
Лучше реестр сдать
Это намного проще, ФНС приветствует этот вариант. Даже настаивает на нем >>
Документы должны быть в наличии при этом, могут запросить
5. Отправлять все можно из 1С по кнопке Отправить
По договору
Это по всей видимости неформализованное сообщение
Уточните, пожалуйста, в тех поддержке 1С-Отчетность, их контакты >>
Как найти свой реестр для подтверждения НДС 0%
Отчеты — Регламентированные отчеты — Создать — Все По получателям — ФНС — листать список, пока не увидите нужный реестр
Конкретно этот реестр заполняется по первичке в ручном режиме — те строки, что желтого цвета