Добрый день!
28.02.2023 была произведена отгрузка несырьевого товара в Китай.
Сейчас я заполняю декларацию по НДС и формирую реестр прил №5.
Смущает последовательность действий: при формировании декларации один из этапов это подтверждение 0 ставки НДС, где я ставлю отметку: Подтверждена ставка 0.
Далее формирую декларацию, далее заполняю реестр. Отправлю их до 25.04.2023.
Правильно ли я проставляю событие Подтверждена ставка 0 (см.вложение) если реестр еще не отправлен, и подтверждения у меня нет. Могут ли потом отказать в подтверждении?
Куда нужно прикрепить скан контракта с Китайцем, к декларации НДС? как это сделать?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
По алгоритму все верно — это надо для авто заполнения декларации по НДС в 1С.
А реестр налоговики рекомендуют отправлять после того, как декларация по НДС прошла.
Тогда реестр «находит» свою декларацию в ПО ФНС и «стыкуется» с ней.
Подробнее
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней в 1С
Реестры документов для подтверждения НДС 0%
Если надо PDF приложить, то уточните здесь, пожалуйста, как это лучше сделать при отправке.
Еще читала с материалах, что СФ со ставкой НДС 0% (при подтверждении в течение 180 дней) в книгу продаж попадает в последний день квартала, в котором собраны подтверждающие документы. А у меня в книге продаж она попала в дату реал-ии — 28.02.2023. Это верно?
Ваш скрин не говорит о том, что СФ попал в Книгу продаж в дату реал-ии.
Он говорит о том, что дата вашего СФ 28.02.2023. Если это так и есть — все верно.
Графа 3 Книге продаж называется «Номер и дата счета-фактуры продавца» — вы как раз эту информацию и указали.
Имеется в виду, что вы только по итогам квартала включаете в Книгу продаж этот СФ. И эта дата нигде не проставляется в Книге продаж — в этом нет необходимости.