День добрый. Сегодня был вебинар по НДС, но понимания, как заполнить в 1С документы для подтверждения 0 ставки при экспорте в Казахстан нет. В 4 кв. 2023 оказана услуга на экспорт в ЕАЭС и отгружен товар. Декларацию по НДС Раздел 4 заполнила с кодами 1010400 — услуги, 1010421 — отгрузка готовой продукции. По услугам — вопросов нет (отправим контракт и акт выполненных работ). Далее стала заполнять РЕЕСТР на отгруженную готовую продукцию (приложение 1 к приказу ФНС России от 20.08.2020 № ЕД-7-15/593@ (форма 1155126 по КНД). При заполнении реестра программа 1С выдаёт ошибки (лист 2). Вопросы: 1. Как заполнить в листе 2 код операции, аналогичной коду в декларации по НДС (1010421), если программа даёт выбрать только код 1011410 и что заполнять в графе 2 (код вида документа), если у нас только ТОРГ-12 и СФ, а ГТД и CN23 отсутствуют. 2. Правильно ли я понимаю, что этот РЕЕСТР предоставляется за 4 кв. 2023? Может быть он применяется только к отчётности за 2024 год? Документы, которыми располагаю для подтверждения нулевой ставки — это Уведомление от покупателя об уплате косвенных налогов и Заявление о ввозе и уплате косвенных налогов. Читаю мат. часть, пишут в разных источниках о том, что нужно внести номер УВЕДОМЛЕНИЯ об уплате косвенных налогов, но в какой документ не понятно… Может я не тот реестр заполняю. Подскажите, пожалуйста, как нужно действовать? С ув., Светлана Леонидовна
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Реестр по НДС при экспорте в ЕАЭС с 2024 в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Реестры и перечень заявлений для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в страны ЕАЭС и дальнее зарубежье (в том числе по международным отправлениям) в 1С Добрый день! Прошу подсказать в следующем вопросе: У нас компания на ОСНО занимается производством и продажей товаров в РФ и…
- Вычет НДС после его восстановления при отгрузке в Казахстан Организация изготовила оборудование и реализовала его в Казахстан в 4 квартале 2020г. В декларации по НДС в разделе 4 заполнены…
- Какой реестр нужно предоставить в налоговую для подтверждение ставки 0% в 1С Добрый день! Занимаемся экспортом. При сдаче декларации по НДС заполняли Раздел 4, указывая коды 1011410 (ГТД) и 1010421 (заявления). Соотвественно,…
- Повторная подача Перечня заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с выбором правильного периода в 1С День добрый, коллеги. С декларацией по НДС за 4 кв. 2023 подан "Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных…
Статьи по этой теме
- Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров успешно собран в срок 180 дней. Рассмотрим на примере…
- Экспорт несырьевых товаров (готовой продукции) в ЕАЭС не подтвержден в течение 180 дней в 1С Пакет документов для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров в ЕАЭС не собран в срок 180 дней. Какие…
- Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден позднее 180 дней в 1С Документы для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту несырьевых товаров (готовой продукции), собраны позднее 180 дней. Ранее экспорт не был…
- Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту в дальнее зарубежье в 1С? Какой реестр сдавать в ИФНС для подтверждения ставки НДС 0% по экспорту товаров в дальнее зарубежье, и как его заполнить…
Здравствуйте!
Вы все абсолютно верно поняли.
По ЕАЭС нет реестров. Они есть по дальнему зарубежью. По ЕАЭС есть Перечень заявлений в электронном виде.
Экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров (продукции) подтвержден в течение 180 дней в 1С
.
Мария, спасибо! Разобралась с Вашей помощью.
Светлана, отлично. Рада была вам помочь!
Будем на связи 🍀🍀🍀🍀🍀