Войти в кабинетДобрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.76.77)
Мы ИП на УСН 6 % + ПСН. Открылись 19.09.19.
С 06.10.19г. по 05.12.19 получили патент на ведение своего вида деятельности (Автомойка). В Подмосковье данный вид деятельности на патенте попадает под налоговую льготу 0%. Другого вида деятельности нет.
Оплата шла и наличными и картой (эквайринг).
В 1С загружается «Отчет о розничных продажах». Далее автоматически — приход наличных в кассу. Потом делаю приход на р/с по оплате картами.
Вопрос: Почему у меня попадают в КУДИР суммы оплат в период действия патента?
Какие-то суммы — частично в Книгу учета доходов по патенту+частично в КУДИР (Галочка «патент» в отчетах о розничных продажах стоит)
Помогите, пожалуйста! Я уже больше 3 месяцев с этим голову ломаю(((
С уважением, Лейла
Добрый день, Лейла.
Для того, чтобы автоматически отнести выручку от продажи со склада к деятельности ЕНВД или на патенте, нужно установить флажок “Особый порядок налогообложения”. Данная возможность доступна только для складов с типом “Неавтоматизированная торговая точка.
Проверьте, если вы работаете с НТТ, то нужно зайти в справочник “Склады” и по гиперссылке Особый порядок налогообложения – История изменений проверить, что регистр сведений: Порядок налогообложения НТТ заполнен.
Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД .
Добрый день, Татьяна!
Благодарю за ответ!
Переправила часть Орп на НТТ. Оформила все как вы сказали. Но в УСН все равно попадает выручка частично, видите? Хотя у нас должно быть с 6.10 по 5.12 — доходы по УСН = 0.
Сделала поступление на р/с «без закрывающих документов» с указанием «Патент». Из УСН ушла сумма, в Патент попала.
Это правильно с точки зрения учета? Или спрошу по-другому. На что это влияет, кроме «кривой и незакрытой» ОСВ?
Добрый день, Лейла.
Вы пишите в УСН попадает часть выручки, то есть не вся выручка? Уточните какая именно выручка попадает в УСН? Это авансы от покупателей? Приведите скрины последовательности действий в базе. Сохраните, пожалуйста, скрины по шагам в один файл word, в каком порядке и что выполняете.
Добрый день!
Файл прикрепила.
Перечитала еще раз ваши рекомендации. Добавила Операции по платежным картам в период действия патента.
Теперь все выглядит так как в приложенном файле.
Но! если делать поступление на р/с «без закрывающих до-тов», то все встает на свои места. Из Кудир суммы уходят, в патенте присутствуют.
Не пойму никак, есть ли здесь какая-то моя ошибка?
Заранее благодарю за ответ!
Приложение
Добрый день, Лейла.
Файл посмотрела, уточните пожалуйста обе суммы должны отражаться на патенте: 450 наличная оплата и 765 безналичная оплата. Для того, чтобы автоматически отнести выручку от продажи со склада к деятельности ЕНВД или на патенте, нужно установить флажок “Особый порядок налогообложения”. Данная возможность доступна только для складов с типом “Неавтоматизированная торговая точка» Проверьте в справочнике склады в складе «Дмд патент» стоит флажок «Особый порядок налогообложения». По кнопке История изменений проверьте по датам.
Добрый день, Татьяна!
Благодарю за ответ!
Да, должны в патент уходить все суммы. Склад сделан как НТТ, и стоит галочка.
Но вот если приход на р/с делать «без документов» — все встает по «книгам» нормально.
Но с точки зрения ведения учета — это на что влияет?
Вариант Расчеты: Без закрывающих документов:
доступен только УСН Доходы 6%, ПСН, ЕНВД;
не подходит при наличии авансов.
При этом режиме нет проводок со счетом 62 (Письмо Минфина РФ от 19.09.2016 N 03-11-11/54526). То есть вы не видите расчеты в разрезе покупателей. Если для вас это не принципиально, то можно использовать этот вариант.
Для полного понимания рекомендую посмотреть материал: Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД .