ИП УСН 6% + ПСН, почему доходы по патенту попадают в КУДиР при УСН

Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1063)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.76.77)

Мы ИП на УСН 6 % + ПСН. Открылись 19.09.19.
С 06.10.19г. по 05.12.19 получили патент на ведение своего вида деятельности (Автомойка). В Подмосковье данный вид деятельности на патенте попадает под налоговую льготу 0%. Другого вида деятельности нет.
Оплата шла и наличными и картой (эквайринг).

В 1С загружается «Отчет о розничных продажах». Далее автоматически — приход наличных в кассу. Потом делаю приход на р/с по оплате картами.

Вопрос: Почему у меня попадают в КУДИР суммы оплат в период действия патента?
Какие-то суммы — частично в Книгу учета доходов по патенту+частично в КУДИР (Галочка «патент» в отчетах о розничных продажах стоит)

Помогите, пожалуйста! Я уже больше 3 месяцев с этим голову ломаю(((
С уважением, Лейла

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (8)

  1. Добрый день, Лейла.
    Для того, чтобы автоматически отнести выручку от продажи со склада к деятельности ЕНВД или на патенте, нужно установить флажок “Особый порядок налогообложения”. Данная возможность доступна только для складов с типом “Неавтоматизированная торговая точка.
    Проверьте, если вы работаете с НТТ, то нужно зайти в справочник “Склады” и по гиперссылке Особый порядок налогообложения – История изменений проверить, что регистр сведений: Порядок налогообложения НТТ заполнен.
    Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД .

  2. Добрый день, Татьяна!
    Благодарю за ответ!

    Переправила часть Орп на НТТ. Оформила все как вы сказали. Но в УСН все равно попадает выручка частично, видите? Хотя у нас должно быть с 6.10 по 5.12 — доходы по УСН = 0.

  3. Сделала поступление на р/с «без закрывающих документов» с указанием «Патент». Из УСН ушла сумма, в Патент попала.
    Это правильно с точки зрения учета? Или спрошу по-другому. На что это влияет, кроме «кривой и незакрытой» ОСВ?

  4. Добрый день, Лейла.
    Вы пишите в УСН попадает часть выручки, то есть не вся выручка? Уточните какая именно выручка попадает в УСН? Это авансы от покупателей? Приведите скрины последовательности действий в базе. Сохраните, пожалуйста, скрины по шагам в один файл word, в каком порядке и что выполняете.

  5. Добрый день!
    Файл прикрепила.
    Перечитала еще раз ваши рекомендации. Добавила Операции по платежным картам в период действия патента.
    Теперь все выглядит так как в приложенном файле.
    Но! если делать поступление на р/с «без закрывающих до-тов», то все встает на свои места. Из Кудир суммы уходят, в патенте присутствуют.
    Не пойму никак, есть ли здесь какая-то моя ошибка?
    Заранее благодарю за ответ!

  6. Добрый день, Лейла.
    Файл посмотрела, уточните пожалуйста обе суммы должны отражаться на патенте: 450 наличная оплата и 765 безналичная оплата. Для того, чтобы автоматически отнести выручку от продажи со склада к деятельности ЕНВД или на патенте, нужно установить флажок “Особый порядок налогообложения”. Данная возможность доступна только для складов с типом “Неавтоматизированная торговая точка» Проверьте в справочнике склады в складе «Дмд патент» стоит флажок «Особый порядок налогообложения». По кнопке История изменений проверьте по датам.

    1. Добрый день, Татьяна!
      Благодарю за ответ!
      Да, должны в патент уходить все суммы. Склад сделан как НТТ, и стоит галочка.

      Но вот если приход на р/с делать «без документов» — все встает по «книгам» нормально.
      Но с точки зрения ведения учета — это на что влияет?

  7. Вариант Расчеты: Без закрывающих документов:
    доступен только УСН Доходы 6%, ПСН, ЕНВД;
    не подходит при наличии авансов.
    При этом режиме нет проводок со счетом 62 (Письмо Минфина РФ от 19.09.2016 N 03-11-11/54526). То есть вы не видите расчеты в разрезе покупателей. Если для вас это не принципиально, то можно использовать этот вариант.
    Для полного понимания рекомендую посмотреть материал: Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД .

Комментарии закрыты