Доброе утро.
ИП на УСН доходы — расходы.
10.04.2021 года была получен патент на оказание услуг.
11.05.2021 года был получен патент на розничную торговлю.
Патенты заведены в базе, указаны сроки действия патентов.
ИП использует кассу, которая напрямую подключена к 1с.
В период с 10.04.2021 по 10.05.2021 в отчете о розничных продажах есть суммы как по УСН, так и по патенту.
Каким образом их распределить, чтобы продажи по патенту не попадали в КУДиР?
С 11 мая действуют 2 патента, все пробивается по 1 кассе. В отчете о розничных продажах можно выбрать только один патент. Каким образом распределить выручку по двум патентам? Нужно ли это делать? или можно выбрать только один патент?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2021/07/19-07-2021-12-09-27-1024x464.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2021/07/19-07-2021-12-07-39-1024x422.png)
Здравствуйте, Ольга.
Распределять доходы по патентам надо. К какой системе (УСН или Патент) относятся доходы необходимо указать в документе Реализация (акт, накладная, УПД) или Отчет о розничных продажах. Если реализация относится к патенту, то поставьте фажок — Патент и выбирите нужный патент.
Материал по теме: Какой лимит доходов у ИП при совмещении УСН и патента? .
У нас в одном документе Отчет о розничных продажах получаются и товары на УСН и услуги по патенту. Разбивать их вручную? на два отчета?
с 11 мая получается 2 патента — по услугам и по рознице.
Разбивать вручную? Или достаточно в документе отчет о розничных продажах указать любой из двух патентов?
Отчеты о розничных продажах с 10.04.2021 вручную разбила на 2 отчета.
— в одном оставила услуги по патенту.
— во втором прошла розничная торговля (УСН).
Каким образом теперь провести эквайринг, чтобы оплата по патенту не попадала в КУДиР?
Приложила скрины документов. чтобы объяснить ситуацию
1. «У нас в одном документе Отчет о розничных продажах получаются и товары на УСН и услуги по патенту. Разбивать их вручную? на два отчета?» Да, оформляется отдельный документ на товары и на патент.
2. «с 11 мая получается 2 патента — по услугам и по рознице.
Разбивать вручную? Или достаточно в документе отчет о розничных продажах указать любой из двух патентов?». Учет доходов ведется по каждому патенту отдельно. Следовательно на каждый патент оформляется документ Отчет о розничных продажах.
Если оплата производится платежной картой, то в документе Отчет о розничных продажах необходимо заполнить вкладку Безналичные оплаты.
В документе Поступление на расчетный счет вид операции — Поступление по платежным картам нет поля для указания к какой системе налогообложения относится поступление.
При поступлении денег на расчетный счет одной суммой по нескольким патентам деньги и УСН распределяются по патентам по датам документов Отчет о розничной продажи.
После того, как разделили документы перепроведите все документы в хронологическом порядке.
Материал по теме: Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД
Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД
Книга доходов по патенту .
Поняла. Спасибо большое