НДС при покупке продуктов питания

Вопрос задал Олеся Д. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! ООО на ОСНО. Раздельный учёт НДС. Подскажите, как правильно приходовать в 1С входящие документы (накл, сч/фактура),на продукты питания, расходы по которым в НУ мы НЕ принимаем к налогообложению, как провести НДС (Нужно ли операция Отражения начисления НДС- так как получается что это товары для собственных нужд), по таким операциям? В одной накладной м.б. и продукты и прочий материал, по которым есть НДС который берем к вычету, и есть НДС 10%,20%, который нам нельзя брать к вычету.

Все комментарии (8)

  2. Я уже смотрела этот материал. У нас раздельный учет НДС — как быть в этом случае? Нужно ли операция Отражения начисления НДС- так как получается что это товары для собственных нужд?

  4. Приложение  CHaj-kofe-razdelnyj-uchet-NDS.pdf

    Добрый день, Олеся.
    1. Оформляете документ Поступление (акт, накладная) на весь товар. Способ учета НДС — Принимается к вычету.
    2. Спишите чай, кофе документ Требование — накладная
    3. Оформляете документ Списание НДС указываете сумму НДС не принимаемый к вычету.
    4. Формируете документ Формирование книги покупок из раздела Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС. Кнопка — Заполнить документ.
    Подробности смотрите в прикрепленном файле

  5. Имеется ввиду, как реализовать это всё в 1С минуя документ требование-накладная.
    Мы имеем право списывать материалы сразу при поступлении, так как являемся малым предприятием, как в этом случае реализовать всё в 1С?

  6. Здравствуйте!

    Дополнительно по теме. Технически в программе 1С вам не обойтись без документа Требование-накладная. Потому что сначала в любом случае оприходовали материалы Д 10 К 60 и потом списали Д 20, 26, 44 К 10. В вашем случае, на сколько понимаю, сразу — не ждете их фактической выдачи.
    Требование-накладную можно заполнить на основании документа Поступление (акт, накладная). Что процесс ускоряет значительно и позволяет избежать ошибок при набивке номенклатуры. В одно требование можно несколько поступлений добавить. Можно все остатки в требование перенести быстро парой кликов мышки и т.д.
    Если по каким-то внутренним причинам не работаете с бланком Требование-накладная. То можно из этого же документа распечатать Акт на списание. Но его в своей Учетной политике утвердите предварительно.
    Подробнее по теме
    Какой документ использовать для списания материалов: акт на списание или требование-накладную?
    Акт списания в 1С
    Может ли в акте на списание материалов стоять подпись одного директора?
    Как заполнить требование-накладную всеми остатками по счету?
    .

  7. Мария, большое спасибо!

    1. Рада, если смогла быть полезной!

Комментарии закрыты.