Добрый день! ООО на ОСНО. Подскажите, как правильно приходовать в 1С входящие документы (накл, сч/фактура)на продукты питания, расходы по которым в НУ мы НЕ принимаем к налогообложению, как провести НДС, по таким операциям? В одной накладной м.б. и продукты и прочий материал, по которым есть НДС который берем к вычету, и есть НДС 10%,18%, который нам нельзя брать к вычету.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС к вычету
Макс
RuTube
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при покупке продуктов питания Добрый день! ООО на ОСНО. Раздельный учёт НДС. Подскажите, как правильно приходовать в 1С входящие документы (накл, сч/фактура),на продукты питания,…
- Учет не принимаемого к вычету НДС в документе Поступление при Раздельном учете НДС Добрый день. Ведем раздельный учет НДС. Есть НДС, который мы не будем принимать к вычету. Как его отразить в документе…
- Вычет НДС ИП в 2025 году Добрый день! ИП работает на УСН "доходы минус расходы". С 2025 года является плательщиком НДС (ставка 20%). Имеются остатки товаров…
- Частичное отражение НДС к вычету Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом настроить в 1С 8.3 частичное отражение НДС к вычету? Ситуация: предприятие вместе с канцтоварами…
Статьи по этой теме
- Снижение ставки НДС с 20% до 10% Снижение ставки НДС с 20% до 10% на молокосодержащие продукты Постановление Правительства РФ от 31.12.2004 N 908 «Об утверждении перечней…
- Нужно ли указывать расшифровку стр. 080 раздела 3 декларации по НДС в стр. 090 и стр.100? Строка 080 раздела 3 декларации по НДС должна ли расшифровываться в строках 090 и 100? Рассмотрим заполнение раздела 3 декларации…
- Как оформить в программе принятие НДС к вычету по старому счету-фактуре, если три года не прошло в 1С? Как принять к вычету старый счет-фактуру, НДС по которому не принят к вычету (три года не прошло) в 1С, какими…
- Как расшифровать строку 170 раздела 3 декларации по НДС в 1С? ИФНС запросила расшифровку стр. 170 раздела 3 декларации по НДС. Расшифровка должна содержать документ реализации, которым закрылся полученный ранее аванс.…
Добрый день.
Алгоритм такой.
1. Оформляете документ Поступление (акт, накладная) на весь товар.
2. Оформляете счет-фактуру. Снимаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
3. Оформляете документ Списание НДС указываете сумму НДС не принимаемый к вычету.
Регистр НДС предъявленный
4. Формируете документ Формирование книги покупок из раздела Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС. Кнопка — Заполнить документ.
4. При списании товара, не учитываемые в НУ выберите статью затрат — Не учитываемые в целях налогообложения. Как учесть затраты на приобретение чая, кофе для сотрудников? .
Спасибо, Татьяна!
НДС который списан, попадает в НЕ 01.9 за баланс.
А сумма без НДС, которую тоже надо проводим Операцией вручную Дт91.02 (не принимаемые) Кт10.06.
В ОСВ на 91 счете в БУ отражается сумму, а в НУ нет. Только с 91 счета сумму не ушла на НЕ 01.9 за баланс… Это правильно? Она должна оставаться только на 91 счете? Как мы должны в дальнейшем отследить все ли у нас расходы попали в Бухгалтерский баланс в конце года.
Добрый день.
Посмотрите наш материал:
Взаимоувязка форм отчетности
Проверка баланса
Материал, который вы списываете , как не принимаемый в НУ лучше списать документом Требование- накладная, тогда программа сформирует правильные проводки, в том числе и на счете НЕ 01.9. В программе всегда предпочтительнее использовать штатный документ, а документ Операция, введенная вручную использовать в тех случаях, когда для отражения операции хозяйственной деятельности в программе нет документа.
Вы расходы списываете только в БУ, следовательно и на счете 91 отражаются суммы только в БУ, а в НУ нет.
Счета НЕ.01.9 разработчики использовали для отражения списанного НДС не принимаемого в налоговом учете. Эти счет необходимы для проведения регламентных операций при закрытии месяца.
Спасибо, Татьяна!