НДС к вычету

Добрый день! ООО на ОСНО. Подскажите, как правильно приходовать в 1С входящие документы (накл, сч/фактура)на продукты питания, расходы по которым в НУ мы НЕ принимаем к налогообложению, как провести НДС, по таким операциям? В одной накладной м.б. и продукты и прочий материал, по которым есть НДС который берем к вычету, и есть НДС 10%,18%, который нам нельзя брать к вычету.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (4)

  1. Добрый день.
    Извините за задержку с ответом.
    1. Оформляете документ Поступление (акт, накладная) на весь товар.
    2. Оформляете счет-фактуру. Снимаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
    3. Оформляете документ Списание НДС указываете сумму НДС не принимаемый к вычету.
    Регистр НДС предъявленный
    4. Формируете документ Формирование книги покупок из раздела Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС. Кнопка — Заполнить документ.
    4. При списании товара, не учитываемые в НУ выберите статью затрат — Не учитываемые в целях налогообложения. Как учесть затраты на приобретение чая, кофе для сотрудников? .

    1. Спасибо, Татьяна!
      НДС который списан, попадает в НЕ 01.9 за баланс.
      А сумма без НДС, которую тоже надо проводим Операцией вручную Дт91.02 (не принимаемые) Кт10.06.
      В ОСВ на 91 счете в БУ отражается сумму, а в НУ нет. Только с 91 счета сумму не ушла на НЕ 01.9 за баланс… Это правильно? Она должна оставаться только на 91 счете? Как мы должны в дальнейшем отследить все ли у нас расходы попали в Бухгалтерский баланс в конце года.

  2. Добрый день.
    Посмотрите наш материал:
    Взаимоувязка форм отчетности
    Проверка баланса
    Материал, который вы списываете , как не принимаемый в НУ лучше списать документом Требование- накладная, тогда программа сформирует правильные проводки, в том числе и на счете НЕ 01.9. В программе всегда предпочтительнее использовать штатный документ, а документ Операция, введенная вручную использовать в тех случаях, когда для отражения операции хозяйственной деятельности в программе нет документа.
    Вы расходы списываете только в БУ, следовательно и на счете 91 отражаются суммы только в БУ, а в НУ нет.

    Счета НЕ.01.9 разработчики использовали для отражения списанного НДС не принимаемого в налоговом учете. Эти счет необходимы для проведения регламентных операций при закрытии месяца.

Комментарии закрыты