Добрый день! ООО на ОСНО. Подскажите, как правильно приходовать в 1С входящие документы (накл, сч/фактура)на продукты питания, расходы по которым в НУ мы НЕ принимаем к налогообложению, как провести НДС, по таким операциям? В одной накладной м.б. и продукты и прочий материал, по которым есть НДС который берем к вычету, и есть НДС 10%,18%, который нам нельзя брать к вычету.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС к вычету
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС при покупке продуктов питания Добрый день! ООО на ОСНО. Раздельный учёт НДС. Подскажите, как правильно приходовать в 1С входящие документы (накл, сч/фактура),на продукты питания,…
- Учёт услуг общепита и заполнение декларации по НДС 7 раздел при льготе по ст.149 в 1С Добрый день. Организация на ОСНО. Имеет право на льготу по НДС по ст. 149 НК п. 2 пп. 5 Услуги…
- Частичное отражение НДС к вычету Добрый день. Подскажите, пожалуйста, каким образом настроить в 1С 8.3 частичное отражение НДС к вычету? Ситуация: предприятие вместе с канцтоварами…
- НДС к вычету по материалам для строительства в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли брать к вычету НДС по строительным материалам в том периоде, в котором закупаются? До…
Статьи по этой теме
- Можно ли в документе Восстановление НДС при переходе не указывать счета-фактуры, если это слишком трудоемко? При переходе на УСНО как правильно отразить восстановление НДС с материалов? Можем ли мы провести это одной суммой без указания…
- Что будет с вычетом, если в СФ неверно указана организационно-правовая форма покупателя? Налоговики не вправе отказать в вычете НДС, если в счете-фактуре в наименовании покупателя есть ошибка в организационно-правовой форме ( Письмо…
- Не тяните с вычетом авансового НДС, если возвращаете предоплату покупателю Налоговое законодательство разрешает заявлять НДС-вычеты в течение 3-х лет, однако далеко не во всех ситуациях. На это обратил внимание Минфин…
- Когда восстанавливать НДС по покупкам за счет льготного кредита 2%? Если льготный кредит 2% не простили, и мы должны выплатить его, а первую часть уже отдали, то НДС по покупкам…
Добрый день.
Алгоритм такой.
1. Оформляете документ Поступление (акт, накладная) на весь товар.
2. Оформляете счет-фактуру. Снимаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения
3. Оформляете документ Списание НДС указываете сумму НДС не принимаемый к вычету.
Регистр НДС предъявленный
4. Формируете документ Формирование книги покупок из раздела Операции — Закрытие периода — Регламентные операции по НДС. Кнопка — Заполнить документ.
4. При списании товара, не учитываемые в НУ выберите статью затрат — Не учитываемые в целях налогообложения. Как учесть затраты на приобретение чая, кофе для сотрудников? .
Спасибо, Татьяна!
НДС который списан, попадает в НЕ 01.9 за баланс.
А сумма без НДС, которую тоже надо проводим Операцией вручную Дт91.02 (не принимаемые) Кт10.06.
В ОСВ на 91 счете в БУ отражается сумму, а в НУ нет. Только с 91 счета сумму не ушла на НЕ 01.9 за баланс… Это правильно? Она должна оставаться только на 91 счете? Как мы должны в дальнейшем отследить все ли у нас расходы попали в Бухгалтерский баланс в конце года.
Добрый день.
Посмотрите наш материал:
Взаимоувязка форм отчетности
Проверка баланса
Материал, который вы списываете , как не принимаемый в НУ лучше списать документом Требование- накладная, тогда программа сформирует правильные проводки, в том числе и на счете НЕ 01.9. В программе всегда предпочтительнее использовать штатный документ, а документ Операция, введенная вручную использовать в тех случаях, когда для отражения операции хозяйственной деятельности в программе нет документа.
Вы расходы списываете только в БУ, следовательно и на счете 91 отражаются суммы только в БУ, а в НУ нет.
Счета НЕ.01.9 разработчики использовали для отражения списанного НДС не принимаемого в налоговом учете. Эти счет необходимы для проведения регламентных операций при закрытии месяца.
Спасибо, Татьяна!