Учёт услуг общепита и заполнение декларации по НДС 7 раздел при льготе по ст.149 в 1С

1. Здравствуйте!

   Имеет право на льготу по НДС по ст.149НК. п.2 пп5 Услуги общественного питания. Как это отразить в программе?

   Приобрели продукты питания, документ Поступление (акты, накладные, УПД), НДС учитывается в стоимости, т.к. деятельность освобождена от НДС.

   Далее:

   Дт 20 — Кт 10 Расход материалов, списали сырье в производство

   Расход материалов (Требование-накладная) в 1С 8.3. пошагово — где найти, как заполнить

   Дт 43 — Кт 20 Отчет производства за смену, выпустили готовую продукцию

   Документ Отчет производства за смену в 1С

   Дт 90.02.1 — Кт 43 Реализация (акт, накладная), реализовали готовую продукцию

   Это базовые документы и проводки. Все калькуляции, расчеты, бланки вне 1С заполняются.
   Так как это будет по сути производство, то более подробно здесь можно посмотреть
   Производство

   Расчет себестоимости в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0

   На основании каких документов будет формироваться 7 раздел декларации по НДС?

   Раздел 7 декларации по НДС будет автоматически заполняться при проведении настройки учетной политики и параметров учета:

   • в настойках НДС (Главное — Налоги и отчеты — НДС) установить флажки:
     • ведется раздельный учет входящего НДС,
     • раздельный учет НДС по способам учета;
   • в параметрах учета (Главное – Настройка плана счетов) установить учет сумм НДС по приобретенным ценностям – по способам учета.

   Настройка в справочнике Номенклатура:

   Для номенклатурных позиций, подпадающих под льготу по НДС установить:

   • в поле % НДС установить значение Без НДС,
   • в открывшемся поле Код операции установить нужный код льготы,
   • настроить код операции, указав:
     • является ли она освобождаемой операцией по ст. 149 НК РФ,
     • включается ли она в реестр к Разделу 7,
     • вид необлагаемой операции для реестра (по своему усмотрению).

   Подробнее:

   Раздел 7 декларации по НДС для необлагаемых операций в 1С

   Как собирается в программе суммы для отражения в 7 разделе декларации по НДС разделов 3(стоимость приобретенных товаров не облагаемых НДС) и 4(сумма налога по приобретенным товарам не подлежащая вычету)

   По окончании квартала создайте документ Распределение НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС.

   Заполните документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС в разделе Операции — Регламентные операции НДС.

   Подробнее:

   Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С

   Пригодятся материалы по теме:

   Какие разделы заполнить в декларации НДС, по операциям, не облагаемым по ст. 149 НК РФ?
   Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

   9

Комментарии закрыты.