Добрый день!!! Очень нужна ваша помощь!!! Что-то я запуталась….
ООО на УСН ( Д-Р) . Плательщик НДС ( 10,20, без НДС). Учет товара ведется в др. программе, В 1 С 8.3 суммовой учет. НТТ. Как сформировать книгу продаж по оплате за наличный и безналичный расчет?
Правильно я понимаю????
За наличный расчет нужно:
Сформировать РКО — наличная выручка. (но этот документ для НДС не формирует проводки) и нужно ли его формировать по ставкам НДС?
Затем формируем отчет о розничных продажах
Получается, что этим документом наличная выручка распределяется по ставкам НДС?
Продажи по пластиковым картам – Эквайринг нужно:
1. — Поступление выручки в банк
2. — Отчет о розничных продажах
Получается, что этим документом продажа по пластиковым картам распределяется по ставкам НДС?
Из отчетов о розничных продажах (наличный и по пластиковым картам)
сформируется «Сводная справка по розничным продажам», которая
объединяет суммы по ставкам НДС ( наличный и безналичный) и эти суммы попадают уже в книгу продаж.
P,S. Используется ли Операции по платежным картам для формирования покупки продаж? Для начисления НДС розница НТТ
Здравствуйте!
При суммовом учете не делаем отчет о розничных продажах.
Розничная выручка отражается документом
Наличный расчет: Банк и Касса — Приходный кассовый ордер вид операции — Розничная выручка, заполнить поле Сумма расходов (себестоимость)
Вы указываете ставку НДС по которой делаете реализацию и в книге продаж отражается реализация с КВО 26
Скрины прилагаю.
Безналичный расчет: Банк и касса — Операции по платежным картам, Вид операции: Розничная выручка, заполнить поле Сумма расходов (себестоимость)
Так же указываете ставку НДС, по которой делаете реализацию и в книге продаж отражается реализация с КВО 26
Если формируете Продажи — Счета фактуры выданные — Сводная справка по розничным продажам, то все продажи объединятся в одну строку в книге продаж, но по ставка НДС 10% и 20% будет отражена по соответствующим графам.
До 2025 года, когда мы работали без НДС выручку за наличный расчет формировали приходным ордером по каждой точке НТТ — общей суммой ( без НДС).
То сейчас ( раз стали плательщиком НДС) по каждой точке НТТ ( у нас их четыре) должны формировать три приходных ордера — по ставке 20,10 и без НДС?
Отражая розничную выручку ( за наличный и безналичный расчет) эти двумя документами ( Приходный кассовый ордер вид операции и Операции по платежным картам) , то при формировании Анализа по УСН ( КУДиР) — доходы и расходы будут отражаться без НДС?
Я прикрепила файлы — такие должны быть проводки по оплате за наличный и безналичный расчет?
До 2025 года, когда мы работали без НДС выручку за наличный расчет формировали приходным ордером по каждой точке НТТ — общей суммой ( без НДС).
То сейчас ( раз стали плательщиком НДС) по каждой точке НТТ ( у нас их четыре) должны формировать три приходных ордера — по ставке 20,10 и без НДС?
Отражая розничную выручку ( за наличный и безналичный расчет) эти двумя документами ( Приходный кассовый ордер вид операции и Операции по платежным картам) , то при формировании Анализа по УСН ( КУДиР) — доходы и расходы будут отражаться без НДС?
То сейчас (раз стали плательщиком НДС) по каждой точке НТТ (у нас их четыре) должны формировать три приходных ордера — по ставке 20,10 и без НДС?
Отражать в программе все приходные Приходный кассовый ордера/Операции по платежным картам на одну НТТ технически можно и дальше. На книгу продаж это не повлияет. Толька не информативно получается, с точки зрения аналитики, какая НТТ принесла сколько выручки принесла.
Приходный кассовый ордер отражает сумму в КУДИР без НДС.
Документ Операции по платежным картам в нем указываете сумму НДС дальше делаете Поступление на расчетный счет, Вид операции: Поступление по платежным картам.
В документе Поступление на расчетный счет формируется запись в КУДИР без НДС.
1.Есть разница, что сначала провели документ Поступление на расчетный счет, а после Операции по платежным картам . Затем сделали перепроведение документов. Это корректно будет?
2. Можно по документам — поступление наличных и оплата по платежной карте выслан скрин — какие проводки сформируют эти документы на вкладке Дт Кт?
Документы «Операции по платежной карте» и «Поступление наличных» отличаются от ваших документов ( приложен файл) приведенных вами выше. Это может как то отражаться на что у меня доходы в книге доходов и расходов — отражаются с НДС? Должно быть за минусом НДС.
В документе Операции по платежной карте нет вставки Книга доходов и расходов, вместо нее НДС продажи. Я работаю в 1 с 8.3 базовая версия.
Доходы в книгу доходов и расходов поступают именно из этого документа «Поступление наличных» и » Операции по платежной карте»?
Если дата документа Операции по платежным картам раньше, чем дата документа Поступление на расчетный счет и просто нарушили последовательность заведения документов в 1С, то корректно.
Если дата Операции по платежным картам позже Поступление на расчетный счет, то уточните, пожалуйста, при каких обстоятельствах такое происходит?
Посмотрите, пожалуйста, вложения с проводками и примером.
Во вложении -нет проводок поступление налиных!!!! Два раза скан поступление налиных.
Отправьте,пожалуйста скан с проводками
Заменила скан в файле, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо большое!!!! Можно не закрывать вопрос — с моей задачей по этому вопросу работают программисты. Может надо будет еще что- нибудь уточнить по этому вопросу.
Конечно, Наталья!
Ждем от вас обратную связь!
Документы «Операции по платежной карте» и «Поступление наличных» отличаются от ваших документов ( приложен файл) приведенных вами выше. Это может как то отражаться на что у меня доходы в книге доходов и расходов — отражаются с НДС? Должно быть за минусом НДС.
В документе Операции по платежной карте нет вставки Книга доходов и расходов, вместо нее НДС продажи. Я работаю в 1 с 8.3 базовая версия.
Доходы в книгу доходов и расходов поступают именно из этого документа «Поступление наличных» и » Операции по платежной карте»?
Да, вид документов у нас с вами разный потому что разные настройки в программе.
У меня нет галочки, а у вас есть в разделе Администрирование — Интерфейс — Редактировать реквизиты платежа списком, проверила это не влияет на отражение в КУДИР.
Пришлите, пожалуйста, скрин О программе, чтобы было видно какая у вас версия.
Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена
Доходы в КУДИР отражаются документом Поступление наличных и при зачислении денег из банка расчетный счет Поступление на расчетный счет.
Добрый день!!!! Скан о программе в приложении
«Доходы в КУДИР отражаются документом Поступление наличных и при зачислении денег из банка расчетный счет Поступление на расчетный счет» —
— а из какого из этих документов доходы формируется без НДС? При поступлении на расчетный счет — ндс не выделяется!!!
Наталья, нужен скан чтобы было видно какая у вас версия программы.
Нажмите на О программе… и пришлите скрин, пожалуйста.
Вопрос снимаю про — «Доходы в КУДИР отражаются документом Поступление наличных и при зачислении денег из банка расчетный счет Поступление на расчетный счет» —
— а из какого из этих документов доходы формируется без НДС? При поступлении на расчетный счет — ндс не выделяется!!!
Вы все прописали в файле!!!!!
Спасибо вам большое — все очень понятно!!!!
Отлично, Наталья! Мы с вами все разобрали по этому вопросу или нужны еще уточнения?
В документе Операция по платежной карте нужно обязательно указать сумму расходов ( себестоимость) ? Я загружаю данные из другой в 1 С 8.3 и у нас суммовой учет.
Чтобы расходы попали в Кудир только этим документом нужно проводить с указанием себестоимости?
Чтобы автоматически расходы попали в КУДИР, да надо заполнять поле Сумма расходов (себестоимость) в документе Операция по платежной карте.
Если так для вашего учета не удобно, можете не заполнять и вносить данные в КУДИР руками документом Операции — УСН — Запись книги доходов и расходов УСН.
Подробнее
Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Спасибо вам большое за подробный ответ на мой вопрос !!!! Можно закрывать вопрос!!!
Наталья, ждем вас с новыми вопросами! 🌷🌷🌷