Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. Организация на УСН (доходы) С 01.01.25 выбрали НДС 5%. Оказываем услуги по диагностике, ремонту и наладке оборудования нашим заказчикам из Казахстана. С командировками наших сотрудников на территорию заказчиков. Данные услуги облагаются НДС по ставке 5% или 0%
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какой НДС указать при экспорте услуг по диагностике, ремонту и наладке оборудования на территории ЕАЭС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН с НДС 5% собственные услуги с НДС и услуги Принципала без НДС в одном документе в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.195.40 Наша организация - агент на УСН с НДС 5% - оказывает услуги от имени Принципала, который…
- Лишнее восстановление с аванса за прошлый квартал в 1С Здравствуйте! ОСНО, микропредприятие. Мы производим бетон, заключили договор на поставку бетона и услуги автобетононасоса (в одном договоре). В 3 квартале…
- Приобретение услуг через агента с позиции принципала Добрый день , подскажите пожалуйста , как правильно оприходовать именно услуги не товар приобретенный агентом для принципала (ОСНО) позиция принципала…
- Отчет о перевыставлении услуг от ОЗОН - как отразить услуги с НДС в 1С, если нет счетов-фактур ОЗОН ежемесячно перевыставляет нам услуги "Последняя миля" – это услуги по доставке в ПВЗ, доставка курьером и т.д. Для оказания…
Статьи по этой теме
- Облагаются ли НДС услуги по проведению медосмотров в 1С? Освобождены ли от НДС по ст. 149 НК РФ услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых медосмотров не медицинской организацией, но…
- НДС с услуг по проживанию в гостинице: 0% или освобождение? Источник: Письмо Минфина от 08.07.2024 N 03-07-11/63736 Информация для: гостиничного бизнеса Услуги гостиниц могут быть освобождены от НДС, а могут…
- Как отразить доп. расходы, включаемые в стоимость товара, если в УПД услуги с НДС и без НДС в 1С? Как отразить в 1С дополнительные расходы, которые включаются в стоимость товара, если в первичном документе услуги с НДС и без…
- Как оформить услуги по передаче неисключительных прав на ПО, чтобы автоматически заполнился Раздел 7 декларации по НДС в 1С? Организация создала ПО и потом передала неисключительные права покупателю. Если для создания ПО не были использованы услуги сторонней организации, материалы…
Добрый день!
В рамках ЕАЭС работы и услуги облагаются НДС в той стране, территория которой признается местом их реализации для целей налогообложения.
Поэтому сначала надо выяснить, какая из стран является местом реализации работ и услуг.
Определение места реализации услуг иностранцами
Насколько понимаю, операция по реализации работ объектом налогообложения по НДС в России не признается.
И ставка НДС в документе Реализации — Без НДС.
При заполнении декларации по НДС информация об операциях по реализации работ, местом реализации которых не признается территория РФ, включается в раздел 7.
В графе 1 отражается код операции — 1010821 (реализация работ (услуг), местом реализации которых не признается территория РФ).
В графе 2 — стоимость выполненных на территории Казахстана монтажных работ.
Графы 3 и 4 не заполняются (в них ставится прочерк).
Дополнительно можете посмотреть раздел XII Порядка заполнения декларации по НДС(утвержден Приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@).
Заполнение раздела 7 по операциям, не признаваемым объектом налогообложения в 1С
Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С
Какие операции отражаются в Разделе 7 декларации по НДС?