Добрый день, была перевозка груза транспортная компания выставила в наш адрес документы на услуги-счет-фактуру и акт оказанных услуг. Счет-фактура на сумму 6 878,98 НДС 1146,49, а акт включает в себя еще Без НДС услуги итого 7 018,64 НДС 1146,49. Возник вопрос, какую сумму мы должны показать в книге покупок, подскажите пожалуйста? У нас бухгалтера берут из акта Без НДС услуги и проводят их отдельным документом, а то, что с НДС другим документом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какую сумму показать в книге покупок, если в счете-фактуре одна сумма, в акте другая
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДС в документе Поступления, счет-фактура с выделенной суммой НДС поставщиком выставлена ошибочно в 1С Добрый день, эксперты. ООО на ОСНО, поставщик в первом квартале 2024 г. ошибочно предоставил акт и счет-фактуру с выделенным НДС…
- Отразить в учете акт от ОЗОН о компенсации ранее выставленных сумм НДС по непредъявленным счетам-фактурам в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какой документ необходимо оформить в 1С, если поступила вот такая информация от Озон: "Если из-за неточности…
- Компенсация ОЗОН сумм НДС по перевыставленным услугам последней мили в связи с отсутствием счет-фактуры от Поставщика в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, интересует вопрос, ОЗОН нам компенсирует сумму НДС по перевыставленным услугам последней мили в связи с отсутствием…
- НДС при взаимозачете, если одна из сумм без НДС Добрый день. Компания 2 выставила Компании 1 претензию за некачественно оказанную услугу в сумме 400 000,00 руб. Согласно статье 146…
Статьи по этой теме
- С какой суммы взимать НДС — с турналогом или без? Гостиница на УСН. С 2025 года применяет ставку НДС 5% и с 2025 года становится плательщиком туристического налога. Каким образом…
- Надо ли составлять корректировочный счет-фактуру, если ошибка не в сумме? Если в результате корректировки Акта выполненных работ (СМР) сумма не изменилась, нужно ли составлять корректировочный счет-фактуру? В 1С, если нет…
- Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С Ошибки в учете не редкость, в т.ч. при выписке первичных документов и счета-фактуры. Давайте разберем как внести исправления в бухгалтерском…
- Покупка услуг через агента (позиция принципала на УСН с НДС 5%) в 1С Из статьи вы узнаете, как в 1С вести учет упрощенцу-принципалу на пониженных ставках НДС при закупке услуг по агентскому договору.…
Здравствуйте!
В книге покупок итого должна быть та сумма, что и в СФ поставщика. Иначе при камеральной проверке декларации по НДС данный СФ не найдет себе пару по полному набору реквизитов.
По оформлению вполне логично звучит ваше описание алгоритма в 1С.
Первичку могут давать и с НДС, и без НДС в одном документе.
Документ Счет-фактура полученный
Бывает, что в одном документе принимаемые и не принимаемые расходы, например. Тогда также СФ на полную сумму регистрируем. Но вычет частично показываем
Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ?
Т.е. итого идет всегда по СФ.
Здравствуйте, спасибо большое!
Елена, отлично, что разобрались с вопросом. Будем на связи!