Добрый день, была перевозка груза транспортная компания выставила в наш адрес документы на услуги-счет-фактуру и акт оказанных услуг. Счет-фактура на сумму 6 878,98 НДС 1146,49, а акт включает в себя еще Без НДС услуги итого 7 018,64 НДС 1146,49. Возник вопрос, какую сумму мы должны показать в книге покупок, подскажите пожалуйста? У нас бухгалтера берут из акта Без НДС услуги и проводят их отдельным документом, а то, что с НДС другим документом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Какую сумму показать в книге покупок, если в счете-фактуре одна сумма, в акте другая
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Оплата за услуги Автодор, если Счет без НДС, а документы с НДС и без НДС в 1С Добрый день. Вопрос следующий. Заключен договор с Автодор на услуги платного проезда по догорам. По договору предусмотрена предоплата. Заходим на…
- Акт и счет-фактура, если в них позиции с НДС и без НДС в 1С Добрый день! Выставлен акт на услуги (позиции с НДС и Без НДС). Выставлена счет-фактура, суммы с актом не сходятся. Как…
- Как начислить НДС, если дохода в БУ и НУ нет. СФ покупателю не даем. Но возмещение, облагаем НДС по ставке 20/120 в 1С Добрый день! Организация по договору во исполнение договора заключает с третьими лицами договор и оказанные услуги третьими лицами с НДС…
- Приобретение услуг через агента с позиции принципала Добрый день , подскажите пожалуйста , как правильно оприходовать именно услуги не товар приобретенный агентом для принципала (ОСНО) позиция принципала…
Статьи по этой теме
- Как заполнить Книгу покупок, если в одном счете-фактуре от поставщика есть услуги, облагаемые и не облагаемые НДС в 1С? Как в 1С заполняется книга покупок, если в один УПД включены две услуги, одна из которых не облагается НДС, а…
- Как отразить наложенный платеж за доставку товаров СДЭК за счет покупателя в 1С? Покупатель оплатил товар нам напрямую и попросил отправить товар курьерской службой СДЭК. Покупатель при получении оплатил доставку наличными СДЭК. Акт…
- Тест № 50. Приобретение основного средства с дополнительными расходами на доставку
- Что делать, если поставщик заменил один СФ на два за прошлый квартал в 1С? Поставщик прислал Организации акт и счет-фактуру на выполненные работы по электронной почте. НДС по счету-фактуре принят к вычету. В следующем…
Здравствуйте!
В книге покупок итого должна быть та сумма, что и в СФ поставщика. Иначе при камеральной проверке декларации по НДС данный СФ не найдет себе пару по полному набору реквизитов.
По оформлению вполне логично звучит ваше описание алгоритма в 1С.
Первичку могут давать и с НДС, и без НДС в одном документе.
Документ Счет-фактура полученный
Бывает, что в одном документе принимаемые и не принимаемые расходы, например. Тогда также СФ на полную сумму регистрируем. Но вычет частично показываем
Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ?
Т.е. итого идет всегда по СФ.
Здравствуйте, спасибо большое!
Елена, отлично, что разобрались с вопросом. Будем на связи!