Добрый день, была перевозка груза транспортная компания выставила в наш адрес документы на услуги-счет-фактуру и акт оказанных услуг. Счет-фактура на сумму 6 878,98 НДС 1146,49, а акт включает в себя еще Без НДС услуги итого 7 018,64 НДС 1146,49. Возник вопрос, какую сумму мы должны показать в книге покупок, подскажите пожалуйста? У нас бухгалтера берут из акта Без НДС услуги и проводят их отдельным документом, а то, что с НДС другим документом.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В книге покупок итого должна быть та сумма, что и в СФ поставщика. Иначе при камеральной проверке декларации по НДС данный СФ не найдет себе пару по полному набору реквизитов.
По оформлению вполне логично звучит ваше описание алгоритма в 1С.
Первичку могут давать и с НДС, и без НДС в одном документе.
Документ Счет-фактура полученный
Бывает, что в одном документе принимаемые и не принимаемые расходы, например. Тогда также СФ на полную сумму регистрируем. Но вычет частично показываем
Как отразить операцию, если во входящем УПД есть расходы с НДС, принимаемые и не принимаемые в НУ?
Т.е. итого идет всегда по СФ.
Здравствуйте, спасибо большое!
Елена, отлично, что разобрались с вопросом. Будем на связи!