Оплата за услуги Автодор, если Счет без НДС, а документы с НДС и без НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Д.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Вопрос следующий. Заключен договор с Автодор на услуги платного проезда по догорам. По договору предусмотрена предоплата. Заходим на сайт автодор и формируем Счет, производим предоплату БЕЗ НДС! В результате приходит два комплекта документов за один расчетный период: 1) От Автодора Акт без НДС 2) от Эмитента (Автодор) отчет об исполнении поручения с НДС. Подскажите, насколько правильно платить всю сумму без НДС, а проводить эту же сумму частично с НДС и частично без НДС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте, Юлия!

    В том, что вы не выделили НДС в платёжном поручении, ничего страшного нет, т.к. оно не является подтверждением для вычета НДС.
    Подтверждением для вычета является сч/фактура, данные у себя в бух. учёте вы отражаете на основании первичных документов от поставщика.

    В данном случае присутствует агентская схема, отражение рассмотрено в обсуждении подобного вопроса:
    Приобретение услуг по агентскому соглашению в 1С .

  2. Есть, как минимум одна проблема. НДС в отчет ОДДС попадает из расчетных документов, а они составлены не верно.

  3. Дополнительно по теме.
    Разносите сначала банк — Без НДС.
    Потом, когда получаете документы и понимаете, сколько с НДС и сколько Без НДС из этой суммы, меняете данные в Списании с расчетного счета.
    Разбиваете документ на 2 части с помощью функции Разбить платеж
    Как добавить функцию «Разбить платеж» в выписку банка в 1С?
    Документ Списание с расчетного счета в 1С
    Если все внутри квартала, внутри месяца т.е. период не закрыт в 1С — это оптимальный вариант.
    Не те суммы, чтобы вы тратили свое время на то, чтобы вести учет этих платежей отдельно.
    В Списании с р/с пишите Комментарий — Уточнить ставку НДС.
    Каждый месяц делайте фильтр по этому Комментарию в журнале Банковские выписки.
    Поменяли ставку — удалили Комментарий.
    Если сделаете сторно Списания с р/с и опять заведете, накрутятся лишние обороты, которые попадут в ОДДС.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Уточненка по НДС, если зачли аванс не по той реализации, что нужно Подскажите как исправить в программе: Во втором квартале было два авансовых сч-ф от поставщика№ 1от 1 апреля на 120000 и…
  2. Как оформить ТОРГ-12 и счет-фактуру в момент отгрузки при частичной предоплате, если оплата проводится по курсу ЦБ с процентом? Как оформить ТОРГ-12 и счет-фактуру в момент отгрузки при частичной предоплате, если оплата по договору - в рублях по курсу…
  3. УСН с НДС 5%. Реализация товаров в условных единицах с частичной предоплатой в 1С Здравствуйте! Выставлен счет в валюте, частичная предоплата, реализация на одну сумму автоматически заполняется программой, а в ручной расчет и в…
  4. Договор в У.Е. с предоплатой. Посдкажите, в чем моя ошибка. Догвор в у.е. По договору есть частичная предоплата. При поступлении товара, он оприходуется не по…

Статьи по этой теме

  1. Аванс частично в 2025, отгрузка в 2026, доплата аванса и НДС 2% в 2026 в 1С В 2025 году заключен договор на оказание услуг на сумму 120 000 руб. Цена не включает НДС , поэтому общая…
  2. Цена — в валюте, а оплата в рублях по фиксированному курсу: как считать базу по НДС? Источник: Письмо Минфина от 09.11.2023 N 03-07-08/106701 Информация для: плательщиков НДС Если в договоре денежное обязательство, подлежащее оплате в рублях,…
  3. Пересчитывать ли НДС, если стоимость в договоре указана в валюте или у. е.? Источник: Письмо Минфина от 27.09.2023 N 03-07-08/92185 Информация для: плательщиков НДС В договоре на реализацию товаров (работ, услуг) рублевое денежное…
  4. Как в декларации по НДС отражаются авансы полученные? Как заполняется декларация по НДС в программе по авансам полученным, если закрываются они в следующем квартале? В декларации по НДС…