Акт и счет-фактура, если в них позиции с НДС и без НДС в 1С

Вопрос задал Нелли Б.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день! Выставлен акт на услуги (позиции с НДС и Без НДС). Выставлена счет-фактура, суммы с актом не сходятся. Как правильно разнести Акт в 1С Бух?
Разделить акт на 2 части (один с НД С+ счет-фактура, а второй акт без НДС) или лучше занести в базу 1 акт, а счет-фактуру исправить вручную?

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если смущает, что в одном документе операции с НДС и без НДС — СФ оформляется на все. А полагали, что будет только с НДС.

    Без НДС не должны выставлять СФ.

    А если в одном документе операции с НДС и без НДС, то СФ оформляется на все т.к. этот момент нормативно не урегулирован. Это не ошибка.

    Можно сделать Акт №1 с НДС и нему СФ.

    А еще Акт №2 Без НДС и на него УПД дать без СФ или просто Акт отдельный.

    Также можно все в одном документе делать с НДС и Без НДС, и СФ к нему общий.

    2

    1. Нелли, отлично, что разобрались! 🍀🍀🍀

Комментарии закрыты.