Зачет НДС с аванса

Вопрос задал Галия С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.49/10)

Добрый день! Мы оказывали транспортно-экспедиционные услуги (перевозка КЗХ-УЗБ) , клиент КЗХ. Изначально ошибочно считали что данная услуга не облагается НДС. Выставили счет Без НДС. Получили предоплату, авансовая счет-фактура не была выставлена. Выставили акт по оказанным услугам, также Без НДС. Затем выяснили, что согласно Протокола ЕАЭС, местом реализации данных услуг является РФ, и должны были применить ставку НДС 20 %. Выставили корректировочные документы ( исправление ошибок в первичных документах), со ставкой НДС 20 %. Сейчас готовлю декларацию НДС и понимаю что необходимо выставить и авансовую счет-фактура с НДС 20 %. Затем провести зачет по данной счет-фактуре (по корректировочным счет-фактурам) , но не знаю как это реализовать в 1 С бухгалтерии.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Галина.
    Уточните в каком периоде был получен аванс и была реализация в 1 или 2 квартале.

  2. Добрый день! Аванс был получен 31.03.2021 г. Авансовую счет -фактуру хочу выписать 05.04.2021 г. Реализация в апреле 2021 г.

  3. Уточните сумма по реализации осталась прежней или увеличилась на 20%.
    Был выставлен счет на 1200 в счете было указано НДС 0%. А надо было 1200 в т.ч. НДС 200?

  4. Счет выставили без НДС, допустим -1200 ( в протоколе согласования цены также была указана цена 1200 Без НДС) Затем сделали протокол согласования цены , аннулировали старое и пришли к соглашению что цена остается 1200 но уже с учетом НДС 20 % т.е 1000+20 % (200) =1200. Но первоначально счет по которому получили ден средства был выставлен без НДС.

  5. Могу не выставлять авансовую счет-фактуру, а провести (незнаю сейчас как будет правильно сформулировать) корректировкой или взаимозачет между 2 разными ставками НДС ?

  6. Здравствуйте, Галина.
    Была получена предоплата от покупателя следовательно необходимо выставлять покупателю счет-фактуру на аванс.
    Последовательность следующая — оформите документ:
    1. Счет- фаутура выданныйи раздел Продпжи — Продажи — Счет-фактура выданный в поле Документ основания выбирите — Поступление на расчетный счет, по которому получили аванс. В табличную часть заполните вручную.
    2. Корректировка реализации — Исправление в первичных документах. укажите ставку НДС -20%. Оформите КСФ
    3. Формирование записей книги покупок.

Комментарии закрыты