Уточненка по НДС, если аванс от покупателя отразили по ставке Без НДС вместо 20% в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Галия С.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Добрый день! Мы оказывали транспортно-экспедиционные услуги (перевозка КЗХ-УЗБ), клиент КЗХ. Изначально ошибочно считали что данная услуга не облагается НДС. Выставили счет Без НДС. Получили предоплату, авансовая счет-фактура не была выставлена. Выставили акт по оказанным услугам, также Без НДС. Затем выяснили, что согласно Протокола ЕАЭС, местом реализации данных услуг является РФ, и должны были применить ставку НДС 20 %. Выставили корректировочные документы (исправление ошибок в первичных документах), со ставкой НДС 20 %. Сейчас готовлю декларацию НДС и понимаю что необходимо выставить и авансовую счет-фактура с НДС 20 %. Затем провести зачет по данной счет-фактуре (по корректировочным счет-фактурам) , но не знаю как это реализовать в 1 С бухгалтерии.

Метки вопроса: —
Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Галина.
    Уточните в каком периоде был получен аванс и была реализация в 1 или 2 квартале.

  2. Добрый день! Аванс был получен 31.03.2021 г. Авансовую счет -фактуру хочу выписать 05.04.2021 г. Реализация в апреле 2021 г.

  3. Уточните сумма по реализации осталась прежней или увеличилась на 20%.
    Был выставлен счет на 1200 в счете было указано НДС 0%. А надо было 1200 в т.ч. НДС 200?

  4. Счет выставили без НДС, допустим -1200 ( в протоколе согласования цены также была указана цена 1200 Без НДС) Затем сделали протокол согласования цены , аннулировали старое и пришли к соглашению что цена остается 1200 но уже с учетом НДС 20 % т.е 1000+20 % (200) =1200. Но первоначально счет по которому получили ден средства был выставлен без НДС.

  5. Могу не выставлять авансовую счет-фактуру, а провести (незнаю сейчас как будет правильно сформулировать) корректировкой или взаимозачет между 2 разными ставками НДС ?

  6. Здравствуйте, Галина.
    Была получена предоплата от покупателя следовательно необходимо выставлять покупателю счет-фактуру на аванс.
    Последовательность следующая — оформите документ:
    1. Счет- фаутура выданныйи раздел Продпжи — Продажи — Счет-фактура выданный в поле Документ основания выбирите — Поступление на расчетный счет, по которому получили аванс. В табличную часть заполните вручную.
    2. Корректировка реализации — Исправление в первичных документах. укажите ставку НДС -20%. Оформите КСФ
    3. Формирование записей книги покупок.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ставка ндс при реализации услуг иностранной компании (подвижные ж/д составы) в 1С Здравствуйте! Мы российская компания-Исполнитель (ОСНО), предоставляем свои (арендованные) подвижные ж/д составы для перевозки грузов Заказчика. 1-ая ситуация - Заказчик тоже…
  2. ОСНО, Покупатель в платежке написал "Без НДС" Здравствуйте! Мы работаем на ОСНО, с НДС. С покупателем заключили Договор на товар с НДС, выставили счет с НДС. Покупатель…
  3. Какую применять ставку НДС при предоставлении ж/д вагонов под перевозку грузов, если пункт отправления и назначения не РФ Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если даем ж/д вагон российской компании под перевозку груза по маршруту Беларусь — Азербайджан, то исчисляем…
  4. Как заполнить раздел 12 декларации по НДС, если программа его не формирует при переходе на уплату НДС внутри одного квартала в 1С Здравствуйте! Хочу вернуться к своему вопросу: «Здравствуйте! ООО на УСН 15%. В период 01.01.2025–31.10.2025 доход не превысил 60 млн. По…

Статьи по этой теме

  1. Надо ли платить НДС и сдавать декларации по НДС, если компания на УСН сдала макулатуру? Мы на УСН. Сдали макулатуру и выставили счет с НДС (126 руб.). Должны ли мы заплатить НДС и сдать декларацию…
  2. Надо ли начислять НДС при безвозмездной передаче подарков, если их купили без НДС? Если приобретены подарки без НДС, формируется счет-фактура при передаче подарков, если мы плательщики НДС? Безвозмездная передача подарков облагается НДС независимо…
  3. Нужна ли уточненка по НДС, если в прошлом квартале в поступлении вместо НДС 20% указали Без НДС? В 3 квартале в поступлении вместо 20% выбрано «Без НДС», зарегистрирован счет-фактура. Вычета НДС нет, но в декларацию счет-фактура попал.…
  4. Как заполнить книгу покупок документами без НДС? Нужно ли отражать в книге покупок счета-фактуры без НДС? И как это можно сделать в программе? В книге покупок регистрируются…