В декларации за 4 квартал включена реализация, которую контрагент отменил,не подписан акт приемки.Подписали только в январе 2021 года. Руководство поставило в известность только 29 января 2021 года.Как правильно подать уточненную декларацию?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как из декларации по НДС за 4 квартал убрать лишнюю реализацию в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Сдавать ли отчет об операциях с прослеживемыми товарами, если покупку показали в декларации по НДС ДД! В 4 кв 2021 г приобретен товар по прослеживаемости для дальнейшей реализации, и он продан в январе 22 года.…
- УСН доходы- расходы была 15% исправить на 7% в 1С Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Наша организация УСН «доходы-расходы». Была с 2021 15%. Для Санкт-Петербурга с 2021 года можно применять 7%. Если…
- Отражение в КУДИР взносов при переплате в 1С Добрый день. Заполняем декларацию УСН (6%) для ООО за 2021 год. На 01.01.2021 по страховым взносам образовалась переплата на 167…
- Уведомление об уплате авансов по фактически полученной прибыли с 2022 г Здравствуйте. Наша организация в 2021г ежемесячно сдавала декларации по налогу на прибыль и платила налог от фактической прибыли. Уведомление о…
Статьи по этой теме
- Как отражать промежуточные дивиденды в декларации по налогу на прибыль, если по году - убыток? Организация выплатила дивиденды участникам по результатам полугодия. За год в БУ получен убыток. Переквалифицировать ли дивиденды в иные доходы? Уточнять…
- Какие санкции применяются, если не начислять НДС с авансов полученных? Покупатель 31 декабря оплатил аванс за январь 2021. Эта сумма зачтется 31 января 2021. Если НДС с авансов, полученных в…
- По какому коду показать «коронавирусные» субсидии в декларации по прибыли? Федеральный закон от 29.11.2021 N 382-ФЗ освободил от налога на прибыль «коронавирусные» субсидии за нерабочие дни. По какому коду показывать…
- По имущественным налогам необходимо подавать авансовые ЕНП-уведомления Источник: Письмо ФНС от 10.10.2023 N БС-4-21/12906@ Информация для: организаций С 2021 года отменена обязанность организаций по представлению деклараций по…
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение по теме
Удаление лишней реализации за прошлый квартал в 1С
Как удалить лишнюю реализацию из прошлого квартала этого года
Сторно лишней реализации за прошлый квартал в декларации по НДС
Сторно лишней реализации за предшествующий период
Как исправить лишнюю реализацию в прошлом квартале
Везде немного разные аспекты рассмотрены и выберите как раз тот вариант, что в вашей ситуации максимально подходит.
Марина огромная благодарность за информацию и оперативный ответ.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.